Histórico da Página
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Caso o fornecedor tenha sido especificado e relacionado no programa de cadastro de fornecedores, o programa realiza o catalogo dos fornecedores habitualmente utilizados para suprirem as necessidades de compra da empresa.
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão e manutenção do relacionamento dos itens com seus respectivos fornecedores. |
Nota | ||
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Quando informado um item que não pertença ao cadastro de itens do fornecedor no pedido de compra, no programa Manutenção de Pedidos de Compra (CC0300), o sistema emitirá uma mensagem de alerta. Quando confirmado o mesmo, será automaticamente incluso no cadastro de itens do fornecedor. |
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Manutenção Itens Fornecedor
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Objetivo da tela: | Realizar a manutenção dos dados do fornecedor. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Ação: | Descrição: | |||||
Incluir/Modificar | Quando acionado, será apresentada a janela Modifica Item Fornecedor (CC0105A), por intermédio da qual é possível incluir ou modificar um fornecedor para o item selecionado. | |||||
Eliminar | Quando acionado, é possível eliminar o item do fornecedor selecionado.
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Despesas | Quando acionado, será apresentada a janela Modifica Item Fornecedor (CC0105A) posicionada na aba "Despesas", permitindo incluir, alterar ou eliminar despesas do fornecedor para o item. | |||||
Mais Unidades | Quando acionado, permite informar mais unidades de medida para o Item x Fornecedor. Será apresentada a janela com múltiplas unidades de medida do item x fornecedor com seus fatores de conversão e lotes mínimos e múltiplos. Não será permitido eliminar uma unidade que esteja vinculada a algum documento, bem como informar uma unidade de medida já informada.
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Modifica Item Fornecedor – Pasta Fornecedor
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Objetivo da tela: | Permite a manutenção dos dados dos fornecedores. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Fornecedor | Selecionar o código do fornecedor a ser relacionado ao item.
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Item Fornecedor | Selecionar o código do item do fornecedor, pois podem existir fornecedores que remetem suas notas fiscais com o seu código para o item.
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Unid Medid | Selecionar o código da unidade de medida utilizada pelo fornecedor.
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Condição Pagamento | Selecionar o código da condição de pagamento padrão para o fornecedor selecionado.
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Fator Conversão | Inserir o fator de conversão da unidade de medida a ser utilizado pela empresa compradora quando do recebimento do pedido de compra. Os dados da nota fiscal serão informados na unidade de medida do fornecedor e convertidos para a unidade de medida interna, para baixa de compras e entrada do material em estoque.
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Casas Decimais | Inserir o número de casas decimais utilizadas pelo fator de conversão.
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Moeda Padrão | Selecionar o código da moeda padrão do fornecedor. | |||||
Embalagem | Selecionar o código da embalagem relacionada ao item. | |||||
Código Barras Obrigatório Nota Fiscal Entrada | Quando assinalado, indica que a informação do código de barras será de preenchimento obrigatório nos programas de recebimento e movimentações de itens. | |||||
Código Barras Fabricante | Inserir o código de barras padrão do fabricante para o item. O sistema Sistema Hospitalar - HIS trabalha com o código de barras do fabricante e esse código é obtido através da nota fiscal. O fornecedor pode possuir um código de barras para o item e este código pode variar em função da quantidade de comprimidos da caixa, em outros casos o código de barras pode variar em função do lote.
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Modifica Item Fornecedor – Pasta Item
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Objetivo da tela: | Permite a manutenção de um item específico de qualquer fornecedor. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Contrato Fornecimento | Quando selecionado, indica que a empresa possui contrato de fornecimento com o fornecedor selecionado.
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Ativo | Quando selecionado esse campo, informa que o item selecionado encontra-se ativo. | |||||
Cotação Automática | Quando selecionado esse campo, informa que o módulo de compras cria automaticamente cotações para o item x fornecedor, quando da inclusão de ordens de compras.
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Horizonte Fixo | Informar o período no qual não serão reprogramadas /consideradas as ordens já alocadas. Esse período corresponde à data do planejamento mais o número de dias informado: Data execução (today) mais os dias do horizonte fixo. Exemplo Horizonte Fixo: 10 dias O planejamento gerou uma ordem de compra com 2 parcelas de entregas, sendo: 1º parcela 10 pçs para 10/07/19XX 2º parcela 20 pçs para 19/07/19XX Considerando Data Execução (Today): 07/07/19XX, no momento do split da ordem o EMS fará a seguinte divisão: A – Parcela Fornecedor Quantidade 1 JKL 0 1 outros 10 B – Parcela Fornecedor Quantidade 2 JKL 10 2 outros 10 Na letra A, toda a quantidade da 1a parcela será direcionada para a opção - outros, pois o fornecedor JKL não tem condições de entregar no prazo necessário pelo planejamento. Veja o cálculo: Data Execução (Today) + Hzte Fixo = Data entrega 07/07/19XX + 10 dias = 17/07/19XX A data calculada para o fornecedor JKL será 17/07/19XX, enquanto que a data necessária para o planejamento é 10/07/19XX. Portanto é dirigida toda a quantidade para a opção – outros, para que o comprador possa cotar e comprar com um outro fornecedor. Porém na letra B, na 2a parcela o EMS dividirá a quantidade de acordo com o percentual (50% para o fornecedor JKL e 50% para a opção - outros), pois o fornecedor JKL tem condições de entregar na data necessária para o planejamento. Veja o cálculo. Today + Hzte Fixo = Data entrega 07/07/19XX + 10 dias = 17/07/19XX A data calculada para o fornecedor JKL será 17/07/19XX, enquanto que a data necessária para o planejamento é 19/07/19XX. | |||||
Tempo Ressupr | Inserir o tempo, em dias corridos, necessário ao ressuprimento do Item cadastrado. Deve ser considerado, nessa informação, o prazo decorrido desde a data em que foi gerado o ressuprimento (processamento, cotação, emissão do pedido etc.) até a disponibilidade do Item no Estoque. | |||||
% Compra | Inserir o percentual de compra do material correspondente ao fornecedor selecionado.
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Lote Mínimo e Lote Múltiplo | Inserir a quantidade mínima e o lote múltiplo com que o fornecedor atenderá o pedido. Essa informação será considerada quando da aprovação de uma compra para o fornecedor, ajustando as quantidades da ordem de compra a essas informações.
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Classe Reprogramação | Selecionar o tratamento que será dado às ordens de compras confirmadas pelo fornecedor quando do cálculo de planejamento de materiais.
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Modifica Item Fornecedor – Pasta Narrativa
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Narrativa | Inserir a narrativa correspondente ao relacionamento do item x fornecedor. |
Modifica Item Fornecedor – Pasta PIS / COFINS
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Objetivo da tela: | Permite informar os detalhes referentes à tributação do PIS/COFINS do item para o fornecedor. |
Informações | ||
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Quando o módulo de Importação estiver implantado, os campos dessa pasta não são habilitados para fornecedores estrangeiros ou trading cujo país seja diferente de Brasil. Essa função visa informar que, para notas de importação, os cálculos do PIS e de COFINS são realizados através dos parâmetros definidos para estes tipos de operações que independem do fornecedor da mercadoria. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tributação PIS | Selecionar a opção correspondente à tributação do Programa de Integração Social (PIS) do fornecedor informado. A opções disponíveis são:
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Alíquota PIS | Inserir o percentual de alíquota a ser utilizada quando do recebimento de materiais, por intermédio do programa Manutenção de Documentos (RE1001), caso o fornecedor seja isento do PIS e o item fornecedor seja tributado.
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Calcula PIS por Unidade | Quando assinalado, o cálculo dos tributos será realizado pela multiplicação do valor unitário pela quantidade do item. Ao integrar com Obrigações Fiscais, os valores de alíquota e base de cálculo são zerados. Quando não assinalado, o cálculo do tributo é realizado pela aplicação da alíquota sobre a base de cálculo, independente do Fornecedor estar parametrizado para Calcular PIS por Unidade. Ao integrar com Obrigações Fiscais, são levados os valores de alíquota e base de cálculo. | |||||
Valor Unit PIS | Inserir o valor unitário do crédito PIS.
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UN do PIS por Unidade |
Inserir o percentual de redução a ser aplicado a base de cálculo do PIS, quando a tributação do imposto estiver definida como Reduzido ou Outros.
Tributação COFINS
Selecionar a opção correspondente à tributação da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS). A opções disponíveis são:
- Tributado: quando selecionado, indica que o fornecedor, por causa das compras efetivadas do mesmo, poderá gerar direito ao crédito do COFINS.
- Isento: quando selecionado, indica que o fornecedor informado não gera direito à restituição do imposto.
- Outros: quando selecionado, indica que para o fornecedor informado o imposto deva ser calculado e lançando o valor em outras. Essa parametrização é utilizada pelo módulo de Importação.
- Reduzido: quando assinalado, indica que o fornecedor possui beneficio fiscal para o item, podendo utilizar um percentual de redução para a base de cálculo da COFINS. Somente o valor calculado com a base de cálculo reduzida é que gera direito ao crédito da COFINS, nessa situação.
Informações | ||
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Quando selecionada a opção Reduzido, deverá ser informado, no campo % Redução COFINS, o percentual de redução a ser aplicada a base de cálculo. |
Alíquota COFINS
Inserir o percentual de alíquota a ser utilizada quando do recebimento de materiais, por intermédio do programa Manutenção de Documentos (RE1001), caso o fornecedor seja isento do COFINS e o item fornecedor seja tributado.
Nota | ||
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Nesse campo pode ser informado um valor com até 4 casas decimais para atender o artigo oitavo da Lei 10.925/2004, com redação dada pela Lei 11.051/2004 tem direito a crédito presumido do PIS e COFINS as Pessoas Jurídicas que adquirem a matéria prima diretamente do produto rural. E as alíquotas de PIS e COFINS nesse caso possuem mais de 2 casas decimais. COFINS = 2,66% |
Calcula COFINS por Unidade
Quando assinalado, o cálculo dos tributos será realizado pela multiplicação do valor unitário pela quantidade do item. Ao integrar com Obrigações Fiscais, os valores de alíquota e base de cálculo são zerados.
Quando não assinalado, o cálculo do tributo é realizado pela aplicação da alíquota sobre a base de cálculo, independente do Fornecedor estar parametrizado para Calcular COFINS por Unidade. Ao integrar com Obrigações Fiscais, são levados os valores de alíquota e base de cálculo.
Valor Unit COFINS
Inserir o valor unitário do crédito COFINS.
Informações | ||
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Esse valor será utilizado em situações nas quais ocorrerá crédito das contribuições de COFINS por unidade do produto. O crédito de COFINS por unidade aplica-se a empresas do ramo de bebidas e embalagens. |
% Redução COFINS
Inserir o percentual de redução a ser aplicado a base de cálculo da COFINS, quando a tributação do imposto estiver definida como Reduzido ou Outros.
Modifica Item Fornecedor – Pasta Importação
Objetivo da tela: | Permite informar os detalhes referentes à importação do item para com o fornecedor. |
Informações | ||
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Essa pasta somente é apresentada quando o módulo de Importação estiver implantado e somente é habilitada quando o cliente for estrangeiro ou trading. |
Principais Campos e Parâmetros:
Unidade de Medida (UN) para conversão do PIS para cálculo por unidade.
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% Redução PIS | Inserir o percentual de redução a ser aplicado a base de cálculo do PIS, quando a tributação do imposto estiver definida como Reduzido ou Outros. | |||||
Tributação COFINS | Selecionar a opção correspondente à tributação da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS). A opções disponíveis são:
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Alíquota COFINS | Inserir o percentual de alíquota a ser utilizada quando do recebimento de materiais, por intermédio do programa Manutenção de Documentos (RE1001), caso o fornecedor seja isento do COFINS e o item fornecedor seja tributado.
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Calcula COFINS por Unidade | Quando assinalado, o cálculo dos tributos será realizado pela multiplicação do valor unitário pela quantidade do item. Ao integrar com Obrigações Fiscais, os valores de alíquota e base de cálculo são zerados. Quando não assinalado, o cálculo do tributo é realizado pela aplicação da alíquota sobre a base de cálculo, independente do Fornecedor estar parametrizado para Calcular COFINS por Unidade. Ao integrar com Obrigações Fiscais, são levados os valores de alíquota e base de cálculo. | |||||
Valor Unit COFINS | Inserir o valor unitário do crédito COFINS.
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UN do COFINS por Unidade | Unidade de Medida (UN) para conversão do COFINS para cálculo por unidade.
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% Redução COFINS | Inserir o percentual de redução a ser aplicado a base de cálculo da COFINS, quando a tributação do imposto estiver definida como Reduzido ou Outros. |
Modifica Item Fornecedor – Pasta Importação
Objetivo da tela: | Permite informar os detalhes referentes à importação do item para com o fornecedor. |
Informações | ||
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Essa pasta somente é apresentada quando o módulo de Importação estiver implantado e somente é habilitada quando o cliente for estrangeiro ou trading. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Fabricante | Selecionar o código do fabricante padrão do item x fornecedor selecionado. |
País de Origem | Selecionar o código do país de origem padrão do item x fornecedor selecionado. |
Modifica Item Fornecedor – Pasta Despesas - CC0105A
Objetivo da tela: | Permite informar as despesas padrões deste item com o fornecedor. Estas informações são solicitadas apenas quando o país da empresa logada não for Brasil e os parâmetros de compras indicarem que tratam despesa. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir/Modificar | Quando acionado, será apresentada a janela Despesas Item Fornecedor (CC0105C), por intermédio da qual é possível incluir ou modificar uma despesa para o item x fornecedor selecionado. |
Eliminar | Quando acionado, é possível eliminar a despesa do item do fornecedor selecionado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Seq | Sequência da despesa cadastrada para o item x fornecedor. |
Despesa | Código da despesa cadastrada para o item x fornecedor. |
Descrição | Descrição da despesa cadastrada para o item x fornecedor. |
Valor Despesa | Apresenta o valor da despesa de compras cadastrada para o item x fornecedor. |
% Desp | Apresenta o percentual da despesa de compras cadastrada para o item x fornecedor. |
Inclui/Modifica Despesas Item x Fornecedor – Pasta Despesas - CC0105C
Objetivo da tela: | Permite incluir ou modificar as despesas padrões deste item com o fornecedor. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Item | Apresenta o item selecionado para a inclusão/alteração da despesa. |
Fornecedor | Apresenta o fornecedor selecionado para a inclusão/alteração da despesa. |
Seq | Apresenta a sequência da despesa cadastrada para o item x fornecedor. É atualizado automaticamente pelo sistema. |
Despesa | Inserir o código da despesa que será cadastrada para o item x fornecedor. |
Valor Despesa | Inserir o valor da despesa de compras para o item x fornecedor. |
% Desp | Inserir o percentual da despesa de compras para o item x fornecedor |
Campo:
Descrição:
Fabricante
Selecionar o código do fabricante padrão do item x fornecedor selecionado.
País de Origem
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Modifica Item Fornecedor – Botão OK – CC0105B
...
Objetivo da tela: | Permite a alteração dos dados da janela Modifica Item Fornecedor. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Marca | Quando acionado, o estabelecimento é selecionado para receber os dados que serão exportados. | |||||
Todos | Quando acionado, serão selecionados todos os estabelecimentos disponíveis, para os quais serão exportadas as alterações realizadas.
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Nenhum | Quando acionado, serão canceladas as parametrizações informadas para a exportação de dados. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Exporta somente dados alterados | Quando selecionado, indica que serão exportados somente os campos que sofreram alterações. |
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