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Informações | ||
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Caso a empresa trabalhe com Aprovação Eletrônica, o novo pedido de compra passará pelo processo normal de aprovação. A cópia e a transferência de ordens de compra entre pedidos contempla as integrações do módulo de compras com os módulos apresentados a seguir:
Quando for efetuada a cópia de uma ordem de compra de um fornecedor estrangeiro para um fornecedor normal, as informações referentes ao processo de importação (processo de importação, despesas de importação, Incoterm, mapa de cotação, regime de importação, etc.) não serão repassadas para o pedido destino.
Quando se trabalhar com o conceito de Central de Compras, a troca de ordens de compras entre pedidos somente poderá ser feita na planta do estabelecimento gestor.
As integrações dos módulos apresentados, com o módulo de Compras, estão descritas no tópico Integrações com Outros Módulos. |
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Ação: | Descrição: |
Inclui Todos | Quando acionado, determina que todas as ordens de compra relacionadas ao pedido origem gerarão novas ordens, as quais serão vinculadas ao pedido de destino. |
Inclui | Quando acionado, determina que a ordem de compra selecionada gerará uma nova ordem, a qual será vinculada ao pedido de destino. |
Retira | Quando acionado, determina que a ordem de compra selecionada será desvinculada do pedido de destino. |
Retira Todos | Quando acionado, determina que todas as ordens de compra relacionadas ao pedido destino serão desvinculadas do mesmo. |
Ok | Quando acionado, confirma todas as cópias ou transferência das ordens de compra realizadas para o pedido de destino, selecionado na Função Manutenção de Pedidos de Compras (CC0300). |
Pedido Origem
Objetivo da tela: | Permite efetuar o cadastro dos dados do pedido de origem. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Pedido | Exibe o número do pedido de destino das ordens de compra do pedido de origem.
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Fornecedor | Exibe o código do fornecedor do pedido de destino. | |||||
Processo Imp | Exibe o número do processo de exportação do pedido de destino. | |||||
Gera Relac Item x Fornec Automaticamente | Quando assinalado, determina que os itens constantes no pedido deverão alimentar a tabela de Relacionamento Item x Fornecedor. Essa tabela permite definir os itens que são comprados habitualmente do fornecedor, e pode ser manutenida por intermédio da Função Manutenção de Itens x Fornecedores (CC0105). Caso esse campo não seja assinalado, esse relacionamento não será atualizado.
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Ordem | Exibe os números da ordem de compra vinculadas ao pedido de destino. | |||||
Item | Exibe o código do item da ordem de compra vinculada ao pedido de destino. | |||||
Pedido | Exibe o número do pedido de compra da ordem de compra vinculada ao pedido de destino. | |||||
Situação | Exibe a situação da ordem de compra vinculada ao pedido de destino. | |||||
Incoterm | Exibe o número da incoterm da ordem de compra vinculada ao pedido de destino.
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Conteúdos Relacionados:
Manutenção de Pedidos de Compras (CC0300)