Histórico da Página
Nota Fiscal Conjugada com PDV
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Visão Geral do Programa
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Faturamento Nota Fiscal Conjugada PDV
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Label Arquivo Cupom PDV:
Área do Usuário ("rms_dbw" ou "o:"): VPcccccc.ppp
Onde:
VP: Fixo.
cccccc: Número do cupom.
...
Layout Arquivo Cupom PDV:
Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Inicio | Fim |
01 | Tipo do registro | A | 01 | - | 01 | 01 |
02 | Delimitador | A | 01 | - | 02 | 02 |
03 | Operação | A | 03 | - | 03 | 05 |
04 | Delimitador | A | 01 | - | 06 | 06 |
05 | Código item RMS c/ dígito | N | 07 | - | 07 | 13 |
06 | Delimitador | A | 01 | - | 14 | 14 |
07 | Código EAN do item | N | 13 | - | 15 | 27 |
08 | Delimitador | A | 01 | - | 28 | 28 |
09 | Quantidade vendida | N | 09 | 03 | 29 | 40 |
10 | Delimitador | A | 01 | - | 41 | 41 |
11 | Valor total da venda | N | 09 | 02 | 42 | 52 |
12 | Delimitador | A | 01 | - | 53 | 53 |
13 | Valor unitário da venda | N | 09 | 02 | 54 | 64 |
Legenda
Tipo: A = Alfanumérico ou N = Numérico.
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Fim: Coluna final do campo.
Detalhes
Campo 01: “V” para venda ou “C” para cancelado
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Campo 05: Na ausência enviar ZEROS e informar o EAN.
Exemplo de linha do arquivo:
...
O delimitador de colunas pode ser qualquer caracter, inclusive "espaço".
Códigos de PDV's permitidos:
01 DATABORGES PDV PADRAO
02 SID (CLI/UNI)
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94 FUJITSU
Objetivo da tela: | Para o tipo de PDV do Cadastro da Filial |
marcado no Cadastro de Empresa. Cada cliente tem o seu PDV e este está especificado no cadastro de |
loja (VABULOJA). |
Filial de Venda:
Capturada automaticamente a partir do Cadastro do Representante.
Emitindo Nota Fiscal Conjugada com PDV
Campos de Tela:
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Nome do Campo
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Conteúdo |
Descrição |
Dados do Emitente |
Filial de Origem | Conforme Cadastrado (Tipo) |
Nome da Filial de Origem |
Filial de Venda |
Conforme Cadastrado (Tipo) | Nome da Filial da Venda | |
Tipo de PDV | Conforme Cadastrado (Tipo) | Código do PDV Cadastrado para operar com Nota Fiscal Conjugada |
Dados de Processamento |
Data |
Data da emissão da Nota | |
Número do Caixa |
Número do Caixa onde foi gerado o Cupom que dará origem a Nota |
Representante |
Código do Representante que registrou a Compra no PDV |
Numero do Cupom |
Número do Cupom gerado pelo PDV |
Opção de Processamento |
Opção para o Tipo de Processamento da Emissão: Somente Boleto Boleto e Nota Somente Nota |
Destinatário |
Registro de quem realizou a compra |
Condição de Pagamento | Conforme Cadastrado (Tipo) | Código da Condição de Pagamento da Filial. |
Transportador |
Código da Transportadora | ||
Caminho do Arquivo de Saída |
Indica o caminho onde será gravado a solicitação do PDV. Será disponibilizado de acordo com o PDV utilizado |
Caminho do Arquivo de Retorno |
Indica o caminho onde o Arquivo de Cupom é gerado. Será disponibilizado de acordo com o PDV utilizado. |
Após inserir as informações solicitadas nos campos, CONFIRME.
O sistema abrirá a tela para Cadastro do “Cliente Varejo”, conforme abaixo:
Através da tecla HELP o sistema permite localizar os clientes “Varejo” através do CPF e/ou Nome.
Insira o Número do CPF e/ou Nome do Cliente.
O sistema apresentará as opções conforme o número de CPF e/ou nome.
Selecione a opção desejada e o sistema trará as informações para os demais campos da Ficha Cadastral do Cliente Varejo.
Certifique-se de que as informações estão corretas e CONFIRME.
Clique em SIM.
Será gerado o arquivo de Cupom.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Listar as ações relacionadas à tela.
Ação: | Descrição: |
Nome do link. | Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação |
|
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Permissão de parâmetro – CPF diferente do Cupom de origem
Acessar Painel de Controle do Faturamento “VGFMPAIN” e selecionar a opção “Nota Conjugada”.
O sistema pode permitir que a nota conjugada possa ser emitida para um a CPF diferente de origem do cupom. Para isso, é necessário marcar a opção “Permitir utilizar CPF diferente de origem de venda para emissão da nota”. Veja a tela abaixo:
Acessar programa de nota conjugada “VGFMFPDV”.
Preencher os dados até Destinatário.
Caso Escolha um destinatário com o CPF diferente do que está cadastrado no cupom, o sistema apresenta o alerta até o usuário digitar um destinatário com o mesmo CPF do cupom.
Opções de Processamento
O Cliente deverá selecionar a opção de processamento para emitir uma nota fiscal conjugada, conforme imagem e opções abaixo.
- Somente boleto: Será gerado boleto no Contas a receber após a conclusão do processo de nota conjugada.
- Boleto e nota: Será gerado boleto no Contas a receber e também será gerada a nota fiscal conjugada no fiscal do RMS e também no conector para envio para SEFAZ.
- Somente nota: Será gerada apenas a nota fiscal conjugada no fiscal da RMS e no conector para envio para a SEFAZ.
- NF-e: Este processo é realizado somente para emissão de NF-e de Vendas executadas por Vendas assistidas diretamente no PDV. Esta transação está homologada atualmente apenas para o Cliente Zona Sul e exige parametrização específica para tal procedimento.
OBSERVAÇÃO: O item 4 só é utilizado atualmente por um cliente, os demais clientes que queiram utilizar devem entrar em contato com a RMS.
Emissão de uma nota para vários cupons
Foi criado um parâmetro para controle da emissão de nota fiscal conjugada para um ou vários cupons por nota. Para utilizar a funcionalidade, é necessário seguir os passos abaixo:
1- Marcar no VGFMPAIN o parâmetro "Utilizar emissão de uma nota para vários cupons" e pressionar "F4 - Confirmar".
2- Utilizar a nova tela no VGFMFPDV para selecionar mais de um cupom e emitir uma única nota
Os dados da tela de múltiplos cupons são os mesmos da tela de uma nota por cupom, a diferença está nos campos data, caixa e cupom, que podem ser digitados mais de uma vez. O sistema valida a digitação de cada cupom em cada linha da grid.
Principais Campos e Parâmetros:
Parametrização
Parâmetros
...
...
Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
093 |
Nota Conjugada |
DIRARQPDV |
| Caminho onde será gerado o arquivo de PDV |
É o caminho onde o PDV vai jogar os arquivos de cupom. E acesso é utilizado quando o cliente possui o mesmo caminho para todas as lojas. |
| ||||
093 | Nota Conjugada | DIRPDBXXXX
| Caminho onde será gerado o arquivo de PDV | É o caminho onde o PDV vai jogar os arquivos de cupom Caso as lojas tenham o mesmo caminho em comum, é |
093 | Nota Conjugada | DIRARQPDVB
| Caminho onde será gerado o arquivo de PDV |
Caminho onde será gerado o arquivo de PDV | |||
093 | Nota Conjugada | NOMEARQPDV
| Nome fixo determinado para o arquivo de Cupom do PDV, caso ele tenha essa funcionalidade |
É o nome do arquivo padrão caso o PDV tenha esta funcionalidade, de mandar um único arquivo" |
101 |
| AGDVNDL onde LLLL= Código da Filial sem dígito | Conteúdo 1 = Código da agenda para emissão de Boleto, Conteúdo 2 = Código da agenda para emissão de Boleto e Nota Fiscal Conteúdo 3 = Código da agenda para emissão de Nota Fiscal |
Na ausência de parâmetro específico por Loja, o Sistema irá buscar no parâmetro 101 o acesso genérico "AGDVNDPDV ".
| |||
101 |
| NFVB (Pedidos Faturamento)
| Conteúdo 1 = 1 Conteúdo 2 = zero Conteúdo 3 = zero |
Descrição: Chama o programa VGFRNOTA = Notas Fiscais em VB. |
| 002 |
Tabela:
...
| NFCMULTCUP | Conteúdo: "S" / "N" | Se "S", o sistema utilizará a tela de seleção de múltiplos cupons, qualquer outro valor, será utilizada a tela normal de uma nota por cupom. |
Tabela:
Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
026 |
Número de Série de Equipamento PDV (ECF) | XXXXPDVYYY | Número de série do equipamento. |
Ex: ZANTHUS nº 123456789 (ATÉ 20 CARACTERES) (ECF) |
XXXX = Código da Loja SEM dígito. PDV (FIXO) YYY Número do Caixa (001 ATÉ 999) IMPORTANTE: O acesso é por caixa porque cada caixa tem um número de ECF diferente. |
Tabela Contábil:
O cadastramento deve seguir o padrão:
Emite Nota Fiscal: "S"( Para opções de processamento 2 e 3).
...
Tipo de Emissão: "4".
Empenha Estoque: "N".
Para a agenda específica indicada no CFO da agenda resumo.
Tabela Fiscal:
A tributação da Nota Fiscal emitida na Retaguarda, respeitará o Cadastro da Tabela Fiscal para CFO 512 e figura fiscal do item processado.
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