Relatórios Revalorização Movimentos por Erro Cotação Moeda - RC0610J

Visão Geral do Programa

Este programa tem como objetivo revalorizar movimentos incluídos no RC, isto é, caso a cotação da moeda for modificada então se faz necessário rodar este programa para que o mesmo ele acerte os valores gravados em cada movimento. Outra funcionalidade é a revalorização após a utilização do programa "Manutenção Troca Tabela Moedas e Carências Movimentos". Após rodar o programa de troca de tabelas então deve ser rodado o programa de revalorização para ajustar os valores baseados nas novas tabelas. Este programa possui a funcionalidade de simular os movimentos antes de realmente atualizar a base. Varias classificações estão disponíveis e para cada uma delas seleções inerentes à classificação são abertas. É possível também selecionar faixas de procedimentos para a valorização. O programa permite ainda separar os movimentos por contratante origem. Movimentos que possuam o status de já pagos ao prestador, não podem ser revalorizados.

Observação: Será emitida uma mensagem avisando que este programa poderá ser executado via RPW.

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Objetivo da tela:

Permitir a revalorização dos movimentos já inclusos na base ou que tiveram a tabela de moedas trocado.

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Outras Ações/Ações Relacionadas:

Listar as ações relacionadas à tela.

Ação:	Descrição:
Arquivo	Define parâmetros de saída do arquivo de acompanhamento e o de erros no processamento.
Parâmetro	Permite parametrizar a execução do processamento da revalorização.
Classificação	Permite definir a classificação dos dados a serem processados na execução corrente. Afeta a forma como os dados são dispostos junto ao relatório.
Seleção	Permite selecionar registros a serem processados na execução da revalorização.
Simulação	Executa simulação de processamento sobre a parametrização\seleção da revalorização.
Atualiza	Executa processamento sobre a parametrização\seleção da revalorização.
Saída	Sai da funcionalidade.

Parâmetros:

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Objetivo da tela:

Permite parametrizar a execução corrente.

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Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Situação dos Movimentos(Combo superior na tela)

Permite parametrizar a situação dos movimentos que serão processados na execução corrente.

Opções possíveis.

01 – Liberados do Contas.
02 – Não Liberados do Contas.
03 – Ambos. (liberados e não liberados).

Re-valorizar

Permite parametrizar os tipos de movimentos que serão revalorizados.

Opções possíveis.

Procedimentos.
Insumo.
Mov. Pacotes (Movimentos presentes em pacotes).
Pendente de Tipo Saída (Movimentos que estiverem pendentes de Tipo Saída. Campo tipo de saída não preenchido).

Separa por Contr. Origem

Os movimentos serão separados por contratante origem (contratante origem se encontra informado na proposta/contrato do beneficiário). Esta separação afeta o relatório de acompanhamento gerado pelo programa.

Acao ocorrência classe erro 34

(Glosa de valor incorreto)

Opções possíveis.

Erro = Gera erro e não permite a revalorização.
Glosa = Gera glosa e revaloriza o movimento.

Validação Movtos c/ Glosa

(Glosa de valor incorreto)

Opções possíveis para revalorizar os movimentos que possuem glosa.

0 – Pgto. Conforme Contrato = Será utilizado as informações de contrato para o pagamento do movimento.
1 – Desconsiderar Pgto = Desconsiderar pagamento significa que continua com a glosa e não será pago.
2 – Mantem Validação do Movt. = Mantem a validação da glosa já existente no movimento.

Validação Movtos s/ Glosa

(Glosa de valor incorreto)

Opções possíveis.

0 – Pgto. Conforme Contrato = Será utilizado as informações de contrato para validação para o pagamento do movimento.
1 – Desconsiderar Pgto = Desconsiderar pagamento significa que o movimento não será pago.

Classificação:

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Objetivo da tela

Permite classificar a execução corrente.

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Campo:

Descrição

Classificação dos Movimentos

Permite parametrizar a classificação dos movimentos que serão processados na execução corrente.

Opções possíveis.

01 – Por Transação;
02 – Por Período/Documento;
03 – Por Fatura;
04 – Por Documento;
05 – Por Termo de Adesão;
06 – Por Prestador;
07 – Por Período/Prestador;
08 – Por Período;
09 – Por Período/Termo Adesão;
10 – Por Período/Prestador/Forma Pagto.;
11 – Por Período/Prestador/Tab. Moeda e Carência.

01 – Por Transação

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Principais Campos e Parâmetros:

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02 – Por Período/Documento

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Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Ano Referencia\Período	Permite selecionar o período de movimento do Revisão de Contas (ano e período) dos documentos a serem processados.

03 – Por Fatura

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Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Unidade	Permite informar a Unidade do prestador que consta nos movimentos do revisão de contas digitados ou importados por fatura.
Prestador	Permite informar o prestador que consta nos movimentos do revisão de contas digitados ou importados por fatura.
Ano Fat/NDR	Permite informar o ano da fatura que consta nos movimentos do revisão de contas digitados ou importados por fatura.
Serie Fat/NDR	Permite informar a série da fatura que consta nos movimentos do revisão de contas digitados ou importados por fatura.
Nro. Fat/NDR	Permite informar o número da fatura que consta nos movimentos do revisão de contas digitados ou importados por fatura.
Tipo Fatura	Permite informar o Tipo da fatura que foi informado no cadastro de "Manutenção de Faturas do Revisão de Contas", relacionado aos documentos. Opções possíveis.– FATURA: fatura. – NDR: nota de débito e crédito.

04 – Por Documento

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Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Unidade	Permite informar a unidade(operadora) do documento do revisão de contas.
Unidade Prestadora	Permite informar a unidade(operadora) prestadora do documento do revisão de contas.
Transação	Permite informar a transação atrelada ao documento do revisão de contas.
Nr. Serie Doc. Origem	Permite informar o número de série do documento do revisão de contas.
Nr. Doc. Origem	Permite informar o número do documento do revisão de contas.
Nr. Doc. Sist.	Permite informar o número do documento no sistema do revisão de contas.

05 – Por Termo de Adesão

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Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Modalidade	Permite informar as modalidades do plano de saúde do contrato do beneficiário que serão utilizadas para selecionar os movimentos a serem processados.
Termo de Adesão	Permite informar os Termos do plano de saúde do contrato do beneficiário que serão utilizados para selecionar os movimentos a serem processados.

06 – Por Prestador

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06 – Por Prestador

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Principais Campos e Parâmetros:

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07 – Por Período/Prestador

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Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Ano Referencia\Período	Permite selecionar o período de movimento do Revisão de Contas dos documentos a serem processados.
Unidade Pagamento	Permite informar a unidade de pagamento atrelado ao documento do revisão de contas médicas.
Prestador Pagamento	Permite informar o prestador de pagamento atrelado ao documento do revisão de contas médicas.
Grupo Prestador	Permite informar o grupo prestador atrelado ao prestador de pagamento do revisão de contas médicas.

08 – Por Período

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Principais Campos e Parâmetros:

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09 – Por Período/Termo Adesão

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Principais Campos e Parâmetros:

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10 – Por Período/Prestador/Forma Pagto.

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Principais Campos e Parâmetros:

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11 – Por Período/Prestador/Tab. Moeda e Carência.

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Principais Campos e Parâmetros:

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Seleção de procedimento presente em todas as seleções\classificações

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Objetivo da tela

Permite selecionar uma faixa de movimentos que serão processados na execução corrente.

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Campo:	Descrição
Procedimento	Permite selecionar uma faixa de procedimentos inicial\final a serem processados na execução corrente.
Insumo (Tipo/Código)	Permite selecionar uma faixa de tipos de insumos e insumos inicial\final a serem processados na execução corrente.

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