Histórico da Página

(Obrigatório)

Informações Gerais

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos).

(Obrigatório)

Objetivo

<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para calculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

Permitir realizar a troca da Nota Fiscal de recebimento para devolução ao fornecedor.

 

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

Troca de NF

Para Devolução ao

Fornecedor (

Após Retorno de

Terceiro)

1)     

• A digitação da NF de retorno

do

• de terceiro e o processo de conferência do WMS será realizado conforme o processo atual, sendo que deverá ser assumido o tipo de estoque/

restrição padrões

• restrição padrão (situação

“Liberado”

• Liberado).

 

2)     

Image Removed

• Após a conferência e antes de alterar o tipo de estoque/restrição para rejeitar o produto deverá ser acessada uma nova rotina

:

• - WMS6805 (Troca NF Entrada para Devolução ao Fornecedor), conforme protótipo de tela.

• Esta rotina somente poderá ser acessada em

empresas onde o

• empresas nas quais o segmento de utilização é

“Indústria”

• Indústria.

 

Procedimento

  Procedimento de

utilização

Utilização:

 

1. O usuário clica em
“Informar”;
1. Informar.
2. O campo Aviso de
recebimento
1. Recebimento é habilitado para digitação
;
1. .
2. O usuário deverá informar o
aviso
1. Aviso de
recebimento
1. Recebimento referente ao retorno de terceiro
;
1. .
Na primeira
1. No primeiro grid serão exibidas as sequências do
aviso
1. Aviso de
recebimento
1. Recebimento informado
;
1. .
Na segunda
1. No segundo grid serão apresentadas as identificações de estoque que estão relacionadas à sequência selecionada
na primeira
1. no primeiro grid
;
1. .
2. O usuário deverá informar os campos AR fornecedor e Seq. AR fornec., indicando qual será a NF/Sequência de destino.
O usuário deverá informar estes campos apenas para as identificações que desejar trocar a nota fiscal;
1. Estes campos devem ser informados apenas para as identificações nas quais serão trocadas as Notas Fiscais.
2. Após confirmar a entrada de dados, o usuário deverá acessar a opção
“Processar”
1. Processar, onde então a rotina
irá trocar
1. trocará a NF/Sequência relacionada à identificação de estoque, na tabela WMS_IDENTIF_ESTOQUE_NF_ENTRADA.

 

 

Rotina	Tipo de Operação	Opção de Menu	Regras de Negócio
[ACAA040 – Parâmetros]	[Alteração]	[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]	-
[ACAA050 – Negociação Financeira]	[Envolvida]	[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]	-
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos]	[Criação]	[Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros]	-

 

Tabelas Utilizadas

• SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
• FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

Opcional

Protótipo de Tela

<Caso necessário inclua protótipos de telas com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software>.

Protótipo 01

 Image Removed

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

(Opcional)

Grupo de Perguntas

<Informações utilizadas na linha Protheus>.

Nome: FINSRF2

(Opcional)

Consulta Padrão

<Informações utilizadas na linha Protheus>

Consulta: AMB

• Ao efetuar o processamento deverá efetuar INSERT na tabela wms_log_troca_nf_identif, para gravar o log das trocas efetuadas.

• Para cada linha do grid Identificação Estoque, verificar as identificações nas quais o campo AR fornecedor está preenchido e gravar na tabela nova.

INSERT INTO wms_log_troca_nf_identif (empresa, identif_estoque, aviso_rec_origem, seq_aviso_rec_origem, aviso_rec_destino, seq_aviso_rec_destino, dat_hor_processamento, usuario)
Values ( p_cod_empresa, identificação_estoque, aviso de recebimento, sequencia (grid itens selecionada), AR fornecedor, Seq. AR fornec, data_hora processamento, usuario)

 Tabela Utilizada

• wms_log_troca_nf_identif 

Image Added

Protótipo de Tela

Image Added

Estrutura de Menu

(Opcional)

Estrutura de Menu

<Informações utilizadas na linha Datasul>.

Procedimentos

Programas

Cadastro de Papéis

<O cadastro de papéis é obrigatório para os projetos de desenvolvimento FLEX a partir do Datasul 10>.

<Lembrete: o nome dos papeis em inglês descrito neste ponto do documento, devem ser homologados pela equipe de tradução>.