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With this purpose, set parameter MV_JADTTPR. Option Cre.Financials Financial replaces the temporary bill for a bill of type RA AR - Advance Receipt.
You can settle the advances when issuing the invoices, or do so directly through Financials with bills pending from the customer, controlling the advance balance through query Advances Balance.
Previous Registers |
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For the system to work correctly, set parameter MV_JADTPRF with the prefix of the advance bill. |
For the system to work correctly, set parameter MV_JADTPAR with the installment of the advance. |
For the system to work correctly, set parameter MV_JADTNAT with the class of the advance bill. |
For the system to work correctly, set parameter MV_JADTTP with the type of the advance bill. |
Para a emissão do relatório de recibo, será preciso informar se será gerado em Crystal ou em FWMSPrinter. Para isso, configure o parâmetro MV_JMODREL. Caso opte por Crystal, configure também o parâmetro MV_JCRYSER para indicar se a emissão do relatório será processada pelo servidor ou pelo cliente de aplicação. |
To issue the receipt report, enter whether it will be created in Crystal or in FWMSPrinter. To do so, set parameter MV_JMODREL. If you choose Crystal, also set parameter MV_JCRYSER to indicate whether the issue of report will be processed by the server or by the application customer. |
On the main page of the routine, find the following optionsNa página principal da rotina, estão disponíveis as opções:
Deck of Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Access Other Actions for the options belowAs opções que descrevemos a seguir estão disponíveis com acesso em Outras Ações/.
Deck of Cards | |||||||||||||||||||||
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Âncora | ||||
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CampoField | DescriçãoDescription | ||
Data inclusão | Data de inclusão do adiantamento. | ||
Cód Grp Cliente | Código do grupo do cliente do caso, para o qual se está solicitando o adiantamento. | ||
Cód. Cliente | Código do cliente do caso para o qual se está solicitando o adiantamento. | ||
Cód. Loja | Loja do cliente do caso para o qual se está solicitando o adiantamento. | ||
Cód. Cli. Adi. | Código do cliente que utiliza o crédito do adiantamento. | ||
Cód.Loja Adi. | Loja do cliente que utiliza o crédito do adiantamento. | ||
Observação | Disponíveis estes campos para atender a situação onde o caso pertence a um cliente/loja, diferente daquele que efetua o pagamento das faturas e que também faz uso do crédito. | ||
Cód. Moeda | Moeda em que é feito o adiantamento. O conteúdo do parâmetro MV_MOENAC deve conter a moeda nacional utilizada na conversão de valores. | ||
Valor | Valor do adiantamento. | ||
Situação | 1-Em Andamento: Adiantamento ativo. 2-Cancelada: Adiantamento cancelado (só pode ser cancelado se não gerou título no financeiro). | ||
Tit gerado? | Indica se houve a geração de título no Financeiro (tipo RA Recebimento Antecipado). 1-Sim ou 2-Não | ||
Núm título | Número do título gerado no Financeiro. | ||
Histórico | Texto livre para descrever dados sobre o adiantamento. | ||
Banco/Agência/Conta | Dados da conta onde é creditado o adiantamento | ||
Escritório | Escritório de faturamento do cliente. | ||
Cód Caso | Caso referente ao adiantamento (dados apenas informativos). | ||
Tp Adto | Qual é o tipo de adiantamento, se Despesas, Honorários ou Ambos. Campo apenas informativo. | ||
Num Prov | Número do título a receber provisório gerado no financeiro, antes do recebimento do adiantamento. | ||
Date Added | Date when advance was added. | ||
Customer Grp Code | Code of group of customer at issue, for whom the advance is requested. | ||
Customer Code | Code of customer at issue, for whom the advance is requested. | ||
Store Code | Store of customer at issue, for whom the advance is requested. | ||
Adv. Cust. Code | Code of customer using credit from the advance. | ||
Adv. Sto. Code | Store of customer using credit from the advance. | ||
Note | We offer these fields to meet the needs of a customer/store other than the one who pays the invoices and uses the credit. | ||
Currency Code | Currency in which the advance is made. Parameter MV_MOENAC must contain the domestic currency used in value conversions. | ||
Value | Value of advance. | ||
Status | 1-In Progress: Advance active. 2-Canceled: Advance canceled (you can only cancel it if no bill was created in Financials). | ||
Bill Created? | It indicates whether a bill was created in Financials (type AR Advance Receipt). 1-Yes or 2-No | ||
Bill Number | Number of bill created in Financials. | ||
History | Free text to describe data on the advance. | ||
Bank/Branch/Account | Data of account in which the advance is credited. | ||
Office | Office of customer invoicing. | ||
Case Code | Case related to advance (data only provides information). | ||
Advc Tp | The type of advance, whether Expenses, Fees or Both. Field only provides information. | ||
Temp Num | Number of temporary bill receivable created in Financials, prior to receipt of advance. | ||
Due Date | Estimated date of advance credit (valid for temporary bill). | Vencimento | Data prevista para crédito do adiantamento (válido para o título provisório) |