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Código da unidade inicial dos registros que serão selecionados para exportação.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades - hcg.healthinsurancecompany.

Intervalo dos códigos de unidade do prestador dos registros que serão selecionados para exportação.

Exemplo: se informado no campo inicial o código "1" e no campo final o código "50", os registros com estes códigos e registros com códigos entre esses números (entre 1 e 50), serão emitidos no relatório.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades - hcg.healthinsurancecompany.

Intervalo dos códigos de prestador dos registros que serão selecionados para exportação.

Exemplo: se informado no campo inicial o código "1" e no campo final o código "50", os registros com estes códigos e registros com códigos entre esses números (entre 1 e 50), serão emitidos no relatório.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção de Prestadores - CG0210Y.

Intervalo dos códigos de grupo de prestador dos registros que serão selecionados para exportação.

Exemplo: se informado no campo inicial o código "1" e no campo final o código "50", os registros com estes códigos e registros com códigos entre esses números (entre 1 e 50), serão emitidos no relatório.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Grupo de Prestadores - hcg.providerGroup.

Intervalo dos códigos de tipo de medicina dos registros que serão selecionados para exportação.

Exemplo: se informado no campo inicial o código "1" e no campo final o código "50", os registros com estes códigos e registros com códigos entre esses números (entre 1 e 50), serão emitidos no relatório.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipo de Medicina - hpr.medicineBranch.

Intervalo de datas da produção dos registros que serão selecionados para exportação.

Exemplo: se informado no campo inicial a data "01/06/2022" e no campo final a data "06/06/2022", os registros com estas datas e registros entre esses períodos (entre "01/06/2022" e "06/06/2022"), serão emitidos no relatório.

O código está disponível para consulta no cadastro Consultas Pagamento Prestador - PP0510C.

Intervalo dos códigos de espécie dos registros que serão selecionados para exportação.

A espécie deverá estar no cadastro de "Espécies", do módulo de contas a receber do EMS.

Ao informar o intervalo de espécies, é necessário clicar no botão Buscar espécies para que lista de espécies seja atualizada para seleção.

Contém a lista de espécies filtradas após informar os campos Espécie inicial e Espécie final.

Poderão ser selecionadas uma ou várias espécies.

A espécie deverá estar no cadastro de "Espécies", do módulo de contas a receber do EMS.

Código da empresa.

Este código deverá estar cadastrado no cadastro de "Empresas", do sistema financeiro EMS.

Indica se o portador do título será o que consta no cadastro do fornecedor ou será informado.

Possui as opções:

• Fornecedor - o código do portador para gerar os títulos no sistema financeiro, será o código que consta no cadastro do prestador, Manutenção de Prestadores - CG0210Y, campo Portador;
  
  
• Informado - será solicitado o código do portador para gerar os títulos no sistema financeiro, que deverá estar cadastrado no cadastro de portadores do sistema EMS. Habilita o campo Portador.

Código do portador.

Este código deverá estar cadastrado no cadastro de portadores do sistema EMS.

Indica se a data da emissão dos títulos a serem integrados, será a data da produção dos títulos do pagamento de prestador ou uma data informada.

Possui as opções:

• Data de produção - os títulos serão integrados com a data da emissão igual à data da produção de cada título do pagamento de prestador;
• Informar - será solicitada a data da emissão. Habilita o campo Data da emissão dos títulos.

Indica o tipo de data de transação do encontro de contas que será utilizada entre a data de produção e a data informada.

Possui as opções:

• Data de produção - os títulos serão integrados com a data da emissão igual à data da produção de cada título do pagamento de prestador;
• Informada - será solicitada a data da transação do encontro de contas. Habilita o campo Data de transação de encontro contas.

Indica se deseja exportar em tabelas temporárias, os dados dos títulos que serão integrados com o Contas a pagar e Contas a receber do sistema EMS.

Esta opção é usada quando há alguma diferença dos dados enviados do TOTVS Saúde Planos - Linha Datasul (antes GPS) para o EMS, ou seja, os dados enviados do TOTVS Saúde Planos - Linha Datasul não conferem com os dados gravados no EMS.

• Se informado "Sim" - serão exportados todos os dados das tabelas de integração do TOTVS Saúde Planos - Linha Datasul com EMS. Habilita o campo Nome do arquivo de exportação;
  
  
• Se informado "Não" - então não serão exportados todos os dados das tabelas de integração do TOTVS Saúde Planos - Linha Datasul com EMS.

Se na Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores - PP0110G o campo Realiza encontro de contas na integração dos títulos do pagamento ? estiver marcado como "Sim", deverá ser informado  o nome do diretório onde será gerado o relatório de acompanhamento do encontro de contas da integração dos títulos. Habilita o campo Diretório do relatório de encontro contas.

Se na Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores - PP0110G o campo Realiza encontro de contas na integração dos títulos do pagamento ? estiver marcado como "Não", este campo ficará desabilitado, pois não será realizado o encontro de contas na integração.

Se na Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores - PP0110G o campo Realiza encontro de contas na integração dos títulos do pagamento ? estiver marcado como "Sim", no momento da integração dos títulos do TOTVS Saúde Planos - Linha Datasul com EMS, além de exportar criando títulos no contas a pagar e contas a receber, será executado o encontro de contas em que será descontado o valor do título do ACR no título do APB, automaticamente. Habilita o campo Data de vencimento de título ACR.

Se na Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores - PP0110G o campo Utiliza vencto do IRRF e ISS dos títulos na integração estiver marcado como "Sim",  será utilizada como data de vencimento - para o título de imposto de renda - a data cadastrada na Manutenção do Calendário de Vencimentos de Pagamento - hpp.calendarDueDate e este campo não ficará habilitado.

Se na Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores - PP0110G o campo Utiliza vencto do IRRF e ISS dos títulos na integração estiver marcado como "Não",  será solicitada a data de vencimento para o título de IRRF.

Se na Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores - PP0110G o campo Utiliza vencto do IRRF e ISS dos títulos na integração estiver marcado como "Sim",  será utilizada como data de vencimento - para o título de ISS - a data cadastrada na Manutenção do Calendário de Vencimentos de Pagamento - hpp.calendarDueDate e este campo não ficará habilitado.

Se na Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores - PP0110G o campo Utiliza vencto do IRRF e ISS dos títulos na integração estiver marcado como "Não",  será solicitada a data de vencimento para o título de ISS.

Data de geração do relatório. Possui as opções:

• Executar hoje - a data de geração do relatório será definida para o dia atual de execução;
• Agendar execução - deverá ser definido um período para geração do relatório. Habilita os campos Agendar para e Hora.

Indica se a geração do relatório deverá ocorrer novamente.

Se marcado como "Sim", habilita os campos Repete a cada, Frequência e Até o dia.

Indica o intervalo de tempo em que uma nova geração do relatório deverá ocorrer. Este campo está diretamente relacionado com o campo Frequência.

Se neste campo for indicado o número "7" e no campo Frequência for selecionada a opção "Minuto(s)", isso significa que a cada 7 minutos deverá ocorrer uma nova geração do relatório.

Indica a unidade de tempo em que deverá se repetir a geração de um novo relatório.

Possui as opções:

• Minuto(s) - habilita o campo Até a hora:

• • • Até a hora - informar a hora em que o processo de gerar relatório deverá ser interrompido.
      
      
• Hora(s) - habilita os campos No minuto e Até a hora:

• • No minuto - informar o minuto em que o processo de gerar relatório deverá acontecer;
  • Até a hora - informar a hora em que o processo de gerar relatório deverá ser interrompido.
    
    
• Dia(s) - habilita o campo Horário:

• • Horário - informar a hora em que o processo de gerar relatório deverá acontecer.
    
    
• Mês(es) - habilita os campos Horário e Sempre no dia.

• • Horário - informar a hora em que o processo de gerar relatório deverá acontecer.
  • Sempre no dia - possui as opções:
    • Último dia do mês - o processo de gerar relatório acontecerá sempre no último dia do mês;
    • Escolher Dia - habilita o campo Dia do mês, que permite definir uma data específica em que sempre ocorrerá a geração do relatório.