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Chave

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eSocial  -  Qualificação

Qualificação Cadastral em Lote

(Obrigatório)

Informações Gerais

 

Nome TécnicoRotina(s) envolvida(s)

 

Linha de Produto:

RM

Segmento Executor:Recursos Humanos

Módulo:

Folha de Pagamento

Rotina:

Rotina

eSocial - Qualificação Cadastral em Lote

Qualificação Cadastral em Lote

Nome Técnico

  

 

Chamado:

 

Requisito (ISSUE): Informe o requisito relacionado (Issue).

País:

( x ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   (  ) Outro _____________.

Outros:

<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos>.

(Obrigatório)

Objetivo

 

Tem por objetivo gerar um arquivo para possibilitar aos empregadores realizar a validação dos CPF e NIS em lote, visando identificar possíveis divergências entre os cadastros internos da empresa, a fim de não comprometer o cadastramento inicial ou admissões de trabalhadores no eSocial. 

 

(Obrigatório)


Definição da Regra de Negócio

 Layout do Arquivo

 

 

 

 

 

Campo

Tamanho

Formato

CPF

11

Numérico

NIS

11

Numérico

Nome

60

Alfanumérico

Data Nascimento

8

Data (DDMMAAAA)

 

 

 

                              O formato do arquivoo arquivo será “TXT” com delimitador ';' (ponto e vírgula) entre os campos.

 

 

 

                Exemplo de arquivo: QUALIF_ESOCIAL_COL0001.TXT

 

 

 

32283644291;18000474420;nome do empregado1;13011974

 

34879579149;11816788893;nome do empregado2;28091986 

18576263467;18000474420;nome do empregado3;13011973

 

18576263467;10000411830;nome do empregado4;08051950

 

               

 

 

 


Processo de Geração do Arquivo

 

 

 

Para gerar o arquivo, deve-se seguir os seguintes passos: 

 

 

  1. Aba eSocial eSocial
  2. Botão Qualificação Cadastral

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º Etapa

 

 

 

Image Added

1º- Etapa

Será possível salvar perfil para os parâmetros desse processo.

 

 

- Etapa

 

 

 

Os parâmetros exigidos serão: 

1- Quebra de seção; 

2- Seleção de Funcionários;

 

3- Seleção de Coligadas; 

4- Pasta que será salvo o arquivo;

 

 

- Etapa

Na última etapa será gerado e gravado o arquivo

Deverá importar o arquivo no site www.esocial.gov.br  tópico  Consulta Qualificação Cadastral

Arquivo de retorno.

Os arquivos de retorno têm a mesma regra de formação dos de envio acrescidos das palavras

"PROCESSADO" e "REJEITADO", conforme o caso.

• D.CNS.CPF.002.aaaammddhhmmss.numCNPJ.numCPF.TXT.PROCESSADO

• D.CNS.CPF.003.aaaammddhhmmss.numCNPJ.numCPF.TXT.REJEITADO

Para maiores informações sobre o retorno que será enviado ao cliente após processamento, leia o manual disponível no site do eSocial, link abaixo.

http://www.esocial.gov.br/QualificacaoCadastral.aspx

(Opcional)




Procedimento para Utilização

<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;

Localização da rotina no menu;

Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;

Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação

Se necessário, utilizar prints de tela>.

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

 

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

 

  1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
    (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

 

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

 

 

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

 

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Submenu

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Nome da Rotina

Informe o Título da rotina

Programa

Informe o Fonte da rotina

Módulo

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Tipo

Informe a Função

Opcional

Fluxo do Processo

 

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

 

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

  

Índice

Chave

01

<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>

02

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>

03

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

Mandatório

Sim (  ) Não (  )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

Help de Campo

<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>