TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

Páginas filhas
  • DT_Restrições_de_Fornecedor_Por_Usuário.

Versões comparadas

Versão antiga 1

changes.mady.by.user Samara Nunes

Gravado em

comparado com

Nova versão Atual

changes.mady.by.user CINTHYA CHRISTINE PEREIRA

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.
Comentário: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

OBEDECER AS

RESTRIÇÕES 

RESTRIÇÕES DE FORNECEDOR POR USUÁRIO

Características do Requisito

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento:

D&L

Módulo:

Medicamentos

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

2316

Digitar Pedido de Venda

Chamados Relacionados:

5666.090003.2016 (HIS.02296.2016)

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Oracle

Sistema(s) Operacional(is):

Windows

Versão/Release: 27.04.30

Descrição

Implementar na rotina restrições de fornecedor utilizados na permissão de usuário, para que determinados usuários não tenham acesso a dados vinculados aos fornecedores.

 

Procedimento para Utilização

  • Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
  • Localização da rotina no menu;
  • Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
  • Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

 

 

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.

 

Rotina 131

  1. Acesse a rotina 131, informe o usuário e clique o botão pesquisar;
  2. Selecione a opção 3 - Fornecedor;
  3. Selecione conforme necessidade e clique o botão ">" para liberar a permissão de acesso a dados e visualização das informações na rotina 2316.
    Image Added

Rotina 2316 

  1. Acesse a rotina 2316, informe o código do cliente e pressione o botão enter;
    Image Added

  2. A tela de Informações de Pedidos e Contas a Receber do cliente em específico aparecerá trazendo informações específicas;
  3. Clique o botão Novo Pedido para dar continuidade no processo;
    Image Added

  4. Selecione a opção Pedido e clique o botão Confirmar;
    Image Added

  5. Selecione o tipo de Promoção Principal;
    Image Added

  6. Informe o código de produto referente ao fornecedor liberado/cadastrado na rotina 131;
  7. Ficará visível as informações apenas do fornecedor anteriormente definido para o usuário.
    Image Added