Histórico da Página
Índice
| Índice | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Objetivo
Disponibilizar configuração prévia para cadastramento do Evento Tributário para apuração dos tributos IRPJ e CSLL.
Para cada regime de tributação existe uma estrutura diferente e nela estão as regras, consistências e comportamentoManter cadastro dos Grupos de Forma de Tributação.
Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:
| Deck of Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Principais Campos
| Âncora | ||||
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| Deck of Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Card | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo |
| Campos |
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| Descrição |
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| Código |
Informe um código para o evento tributário. O sistema aceita códigos alfanuméricos.
Exemplo:
COP115
Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3, para selecionar a atividade Rural.
Este campo apenas é visualizado quando a forma de tributação selecionada for Lucro Real e Lucro Real - Estimativa de balanço.
Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3, para selecionar o tributo.
Este campo não é visualizado quando a forma de tributação é Lucro Real - Lucro da exploração ou Lucro Real - Atividade Rural.
Este campo está disponível apenas na inclusão.
Exemplo:
000001
O preenchimento deste campo é automático, após informar o campo Tributo.
Exemplo:
CSLL
| default | true |
|---|---|
| id | 2 |
| label | Regras Tributárias |
Base de Cálculo / Adições do Lucro
Utilize a seta para baixo ao lado do campo para selecionar entre as opções:
- 1-Conta Contábil;
- 2-Lalur - parte B
Utilize a seta para baixo ao lado do campo para selecionar entre as opções:
- 1-Soma
- 2-Subtração
Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para selecionar a conta contábil.
Somente são visualizadas as contas disponíveis para a Filial selecionada no campo Filial.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Quando o plano de contas está compartilhado a nível de empresa, é possível selecionar uma conta contábil ainda que o campo filial não esteja preenchido. A exceção se a filial for SCP. |
Utilize a seta para baixo para selecionar entre:
1- Débito (opção disponível apenas quando a Origem for Lalur - Parte B, nos grupos Adições de Lucro e Adições por Doação)
2- Crédito (opção indisponível apenas quando a Origem for Lalur - Parte B, nos grupos Adições de Lucro e Adições por Doação)
3- Movimento de Caixa
4- Saldo Anterior (opção disponível apenas quando a Origem for Conta Contábil)
5- Saldo Atual (opção disponível apenas quando a Origem for Conta Contábil)
Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para utilizar a consulta padrão e selecionar o Centro de Custo.
Esta opção está disponível apenas quando o centro de custo for compartilhado na empresa ou quando for Filial SCP ou ainda quando a Origem for Conta Contábil.
Preencha este campo apenas nos grupos Adições do Lucro, Adições por Doação ou Exclusões do Lucro.
Este campo está disponível apenas quando a Origem for Conta Contábil e as opções de preenchimento são:
1-Não se aplica;
2- Constituir Saldo da Conta; (nesta opção são apresentadas contas da Parte B com natureza de Exclusão).
Exemplo:
Constituir Saldo da Conta.
3-Baixar saldo da Conta; (nesta opção são apresentadas contas da Parte B com natureza de Adição).
Exemplo:
Baixar Saldo da Conta.
Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para visualizar a consulta padrão.
As contas visualizadas neste campo dependem da filial informada no campo Filial e dependem do compartilhamento da tabela do cadastro de contas da parte B do Lalur.
Base de Cálculo / Adições Doação
Utilize a seta para baixo ao lado do campo para selecionar entre as opções:
- 1-Conta Contábil;
- 2-Lalur - parte B
Utilize a seta para baixo ao lado do campo para selecionar entre as opções:
- 1-Soma
- 2-Subtração
Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para selecionar a conta contábil.
Somente são visualizadas as contas disponíveis para a Filial selecionada no campo Filial.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Quando o plano de contas está compartilhado a nível de empresa, é possível selecionar uma conta contábil ainda que o campo filial não esteja preenchido. A exceção se a filial for SCP. |
Utilize a seta para baixo para selecionar entre:
1- Débito (opção disponível apenas quando a Origem for Lalur - Parte B, nos grupos Adições de Lucro e Adições por Doação)
2- Crédito (opção indisponível apenas quando a Origem for Lalur - Parte B, nos grupos Adições de Lucro e Adições por Doação)
3- Movimento de Caixa
4- Saldo Anterior (opção disponível apenas quando a Origem for Conta Contábil)
5- Saldo Atual (opção disponível apenas quando a Origem for Conta Contábil)
Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para utilizar a consulta padrão e selecionar o Centro de Custo.
Esta opção está disponível apenas quando o centro de custo for compartilhado na empresa ou quando for Filial SCP ou ainda quando a Origem for Conta Contábil.
Preencha este campo apenas nos grupos Adições do Lucro, Adições por Doação ou Exclusões do Lucro.
Este campo está disponível apenas quando a Origem for Conta Contábil e as opções de preenchimento são:
1-Não se aplica;
2- Constituir Saldo da Conta; (nesta opção são apresentadas contas da Parte B com natureza de Exclusão).
Exemplo:
Constituir Saldo da Conta.
3-Baixar saldo da Conta; (nesta opção são apresentadas contas da Parte B com natureza de Adição).
Exemplo:
Baixar Saldo da Conta.
Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para visualizar a consulta padrão.
As contas visualizadas neste campo dependem da filial informada no campo Filial e dependem do compartilhamento da tabela do cadastro de contas da parte B do Lalur.
Base de Cálculo / Exclusões do Lucro
Utilize a seta para baixo ao lado do campo para selecionar entre as opções:
- 1-Conta Contábil;
- 2-Lalur - parte B
Utilize a seta para baixo ao lado do campo para selecionar entre as opções:
- 1-Soma
- 2-Subtração
Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para selecionar a conta contábil.
Somente são visualizadas as contas disponíveis para a Filial selecionada no campo Filial.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Quando o plano de contas está compartilhado a nível de empresa, é possível selecionar uma conta contábil ainda que o campo filial não esteja preenchido. A exceção se a filial for SCP. |
Utilize a seta para baixo para selecionar entre:
1- Débito (opção disponível apenas quando a Origem for Lalur - Parte B, nos grupos Adições de Lucro e Adições por Doação)
2- Crédito (opção indisponível apenas quando a Origem for Lalur - Parte B, nos grupos Adições de Lucro e Adições por Doação)
3- Movimento de Caixa
4- Saldo Anterior (opção disponível apenas quando a Origem for Conta Contábil)
5- Saldo Atual (opção disponível apenas quando a Origem for Conta Contábil)
Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para utilizar a consulta padrão e selecionar o Centro de Custo.
Esta opção está disponível apenas quando o centro de custo for compartilhado na empresa ou quando for Filial SCP ou ainda quando a Origem for Conta Contábil.
Preencha este campo apenas nos grupos Adições do Lucro, Adições por Doação ou Exclusões do Lucro.
Este campo está disponível apenas quando a Origem for Conta Contábil e as opções de preenchimento são:
1-Não se aplica;
2- Constituir Saldo da Conta; (nesta opção são apresentadas contas da Parte B com natureza de Exclusão).
Exemplo:
Constituir Saldo da Conta.
3-Baixar saldo da Conta; (nesta opção são apresentadas contas da Parte B com natureza de Adição).
Exemplo:
Baixar Saldo da Conta.
Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para visualizar a consulta padrão.
As contas visualizadas neste campo dependem da filial informada no campo Filial e dependem do compartilhamento da tabela do cadastro de contas da parte B do Lalur.
Base de Cálculo / Compensação de Prejuízo/Base Negativa
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Cód. Parte B | Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para visualizar a consulta padrão. As contas visualizadas neste campo dependem da filial informada no campo Filial e dependem do compartilhamento da tabela do cadastro de contas da parte B do Lalur. |
% Dedução / Compensação | Para este grupo o percentual limite de Dedução / Compensação é definido individualmente por item tributário. |
| Cód. Limite | Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para visualizar a consulta padrão. |
Base de Cálculo / Adicionais do Tributo
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Cód. Parte B | Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para visualizar a consulta padrão. As contas visualizadas neste campo dependem da filial informada no campo Filial e dependem do compartilhamento da tabela do cadastro de contas da parte B do Lalur. |
| Código ECF | Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para visualizar a consulta padrão. |
Cálculo do Tributo / Deduções do Tributo
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Origem | Utilize a seta para baixo para selecionar entre:
|
| Descrição | Informe uma descrição para o item selecionado. Exemplo: Item 2. |
| Código ECF | Utilize a lupa ou a tecla F3 para selecionar o código ECF. Exemplo: N670 1 |
| Desc. ECF | Este campo é preenchido automaticamente após informar o conteúdo do campo Código ECF. Base de cálculo da CSLL. |
| Operação | Utilize a lupa ou a tecla F3 para selecionar o tipo de operação. Selecione entre: Soma, Subtração. Exemplo: Soma. |
| % Dedução / Compensação | Para este grupo o percentual limite de Dedução / Compensação é definido individualmente por item tributário. |
| Evento Tributário | Este campo é visualizado apenas quando o campo Origem for Evento Tributário. Utilize a lupa ao lado do campo ou utilize a tecla F3 para acessar a consulta padrão. |
| Cód. Limite | Informe neste campo o código do limite de dedução/compensação. |
| Desc. Limite | Este campo é preenchido automaticamente após selecionar o Cód. Limite. |
Cálculo do Tributo / Compensação do Tributo
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Cód. Parte B | Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para visualizar a consulta padrão. As contas visualizadas neste campo dependem da filial informada no campo Filial e dependem do compartilhamento da tabela do cadastro de contas da parte B do Lalur. |
| Histórico Padrão | Este campo esta visível apenas quando a Origem é Conta Contábil. |
Histórico Padrão
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Hist.Padrão | Informe o histórico padrão devido. |
| Ação | Informe o código da ação. |
Processo Jud/Admin
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Processo | Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para visualizar a consulta padrão. |
| Card | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Grupo Lançamento Manual
Grupo Processo Judicial e Administrativo dos Lançamentos Manuais
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Tabelas Relacionadas
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Tabelas Relacionadas
LEC - Lançamento Manual Evento Tributário
LED - Processos Judiciais e Administrativos do Lançamento Manual
LEE - Grupos da Forma de
T0J – Cadastro de Tributos- T0K – Cadastro de Forma de tributação CSLL e IRPJ
- T0L – Cadastro de aplicação do limite de dedução/compensação
- T0N – Cadastro de Evento Tributário
- T0O – Itens do Evento Tributário
- T0P – Processos judiciais do Item do Evento Tributário
- T0R – Histórico Padrão do Item Tributário
LEC - Lançamento Manual Evento TributárioLED - Processos Judiciais e Administrativos do Lançamento Manual- LEE - Grupos da Forma de
Tributação
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