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Informações Gerais 

(Obrigatório)

Objetivo

<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para calculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

Se o ICMS é configurado no VDP10068 (ou VDP0696) com alíquota acrescida do percentual do FECP/FECOMP (2%) o cliente não consegue fazer a contabilização do tributo de ICMS sem o FECP/FECOMP e também tem problemas na emissão do livro fiscal e apuração do tributo. Por isso o faturamento alterou a forma de emissão da nota fiscal que possui o tributo FECP/FECOMP, surgindo a necessidade de alterar a integração das notas fiscais de saída para o módulo de Obrigações Fiscais, para que verifique está nova parametrização.

Definição da Regra de Negócio

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(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento>.

<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.

Exemplo de Aplicação:

• Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
• Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
• Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
• O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

• SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
• FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

Opcional

Protótipo de Tela

<Caso necessário inclua protótipos de telas com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software>.

Protótipo 01

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Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

(Opcional)

Grupo de Perguntas

<Informações utilizadas na linha Protheus>.

Nome: FINSRF2

(Opcional)

Consulta Padrão

<Informações utilizadas na linha Protheus>

Consulta: AMB

.

Fluxo do Processo 

1)       Parametrizar no VDP0050/VDP9206, natureza de operação para calcular os tributos ICMS, ICMS_ST, FECOMP e FECOMP_ST.

2)       Para FECOMP deverá utilizar a fórmula 1, e para FECOMP_ST a nova fórmula 2.

3)       Incluir a natureza de operação no grupo fiscal(VDP10005) “Grupo fiscal para considerar adicional do FCP/FECOMP ao valor ICMS” (considerar_icms_fecomp).

4)       Parametrizar o grupo fiscal no LOG00087, parâmetro "Grupo Fiscal para considerar adicional do FECOMP ao valor do ICMS e ST"       

5)       Gerar nota fiscal no VDP0746.

6)       Realizar a integração das Notas Fiscais de Saída, no OBF12000 e verificar se o percentual do ICMS e ICMS_ST estão corretos no livro de saídas.

(Opcional)

Estrutura de Menu

<Informações utilizadas na linha Datasul>.

Procedimentos

Programas

Cadastro de Papéis

<O cadastro de papéis é obrigatório para os projetos de desenvolvimento FLEX a partir do Datasul 10>.

<Lembrete: o nome dos papeis em inglês descrito neste ponto do documento, devem ser homologados pela equipe de tradução>.