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Fiscal -
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Visão Geral do Programa
Objetivo da rotina, como se integra com as demais rotinas do sistema, considerações gerais do programa permitindo ao cliente obter uma visão de como e quando deve ser utilizada.
Fiscal - CAS
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Listar as ações relacionadas à tela.
Ação: | Descrição: |
Nome do link. | Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Nome do campo. | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. |
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Conteúdos Relacionados:
MAN10021
Permite efetuar manutenção de informações fiscais e contábeis do item. Identifica também os itens que estão com cadastros incompletos, para que, com maior agilidade se efetue o cadastro corretamente.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||||||||||
Classificação fiscal | Código da classificação fiscal ao qual o item pertence. No momento da criação da ordem de compra, esta informação será sugerida e servirá para alocar o item nos livros fiscais. | ||||||||||
Classificação fiscal NALADI | Código da classificação fiscal NALADI (Nomenclatura da Associação Latino Americana de Integração) ao qual o item pertence. | ||||||||||
Percentual IPI | Percentual de IPI do item. Pode ser sugerido pelo sistema, em função do cadastro de itens, ou informado pelo comprador no momento da designação do fornecedor. | ||||||||||
Grupo despesa | Código do grupo de controle de despesas no qual o item será utilizado. Exemplo: Compras para Industrialização. Esta informação será levada para a ordem de compra (como sugestão) no momento da criação e utilizada para obter as alíquotas do ICMS referentes a unidade de federação do fornecedor no momento da consistência dos documentos de entrada (NF e Frete). | ||||||||||
Tipo despesa | Código da despesa que efetuará a distribuição das compras no fluxo de caixa e também para obter a conta "Fornecedores" para a contabilização das entradas (ver NOTA).
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Conta contábil | Número da conta contábil, código do centro de custo ou número da ordem de serviço. O sistema poderá realizar a montagem da conta contábil, colocando-a como sugestão. Isto será possível se forem realizados estes procedimentos: 1) Inicializar no SUP8780 (Diversos), o parâmetro que possui a descrição "Montagem automática da conta contábil". Este indicador poderá ser: 1 - Realiza a montagem da conta contábil, buscando o tipo de despesa da tabela de itens de suprimentos (item_sup) e o código de centro de custo relacionado a seção recebedora/requisitante;
2) O sistema buscará o código do centro de custo relacionado com a seção recebedora em questão (tabela uni_funcional). Caso este não seja encontrado, a montagem da conta contabil não será realizada. 3) Caso não encontre o tipo de despesa na tabela ITEM_SUP se o parâmetro estiver selecionado com "1" ou "3", ou na tabela BLOQUEIO_CONSUMO se o parâmetro estiver selecionado com "2", a montagem da conta não será executada. Se a empresa utiliza "mão_de_obra" (Tabela PAR_CON - Parâmetros Contábeis (CON10160)) então:
Se a empresa não utiliza "mão_de_obra", então:
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Incidência IPI | Selecionar o tipo da incidência do IPI associado a este item.
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Incidência ICMS | Selecionar o tipo de incidência do ICMS associado a este item.
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CEST | Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) do item. Esse código tem a função de identificar as mercadorias e bens passíveis de sujeição aos regimes de substituição tributária (ST) e de antecipação de recolhimento do ICMS com o encerramento de tributação, relativos às operações subsequentes. Nesse cadastro é definido a CEST para o item, sendo que no momento do envio da NF-e, será considerado inicialmente o código CEST definido na configuração fiscal de ICMS utilizada, caso não localizada, será considerado o código informando nesse cadastro. NOTA: O CEST deve estar previamente cadastrado no VDP10242. | ||||||||||
Item direito crédito PIS/COFINS | Selecionar o crédito de PIS/COFINS a nível de item.
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Tipo item (Sped Fiscal) | Selecionar o tipo do item que servirá para relacionar com o item do Logix, cadastrado por meio do MAN10021 (Itens).
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Código fiscal | Terminação do código fiscal do item (últimas posições do código fiscal). Esta informação será sugerida no momento do cadastramento das ordens de compra, possível de ser alterada para uma ordem específica, por meio do respectivo programa de cadastramento (Estoque / Não Estoque) e utilizada pelo módulo de Recebimento em conjunto com a origem do documento de entrada (Nota Fiscal ou Frete). | ||||||||||
Complemento | Código fiscal complementar do item. | ||||||||||
Percentual agregado | Percentual que será utilizado caso o grupo de despesa SUP0650 (Alíquotas de ICMS) esteja com o indicador "ST/ICMS antecipado" igual a "2" (Possui antecipação ICMS), assim como o Estado da empresa deve ter antecipação de ICMS conforme indicador do LOG00087 (Manutenção Parâmetros de Sistema) – Manutenção em Processo de Entradas - Obrigações Fiscais - Geral: "Indica se o Estado da empresa possui antecipação de ICMS" que deverá estar igual a "S". Neste caso, será sugerido o percentual agregado durante a informação do ICMS antecipado na nota fiscal pelo SUP3760 (Recebimento de Materiais - Atividades Diárias - Movimentação - Entrada Notas Fiscais) na opção "Q-Impostos", opção "/-ICMS dev/ret/ant" onde será selecionado o campo "% Agreg." por item que trará este percentual, permitindo modificá-lo. | ||||||||||
Contabiliza? | Selecionar se as sequências das notas fiscais do item informado serão contabilizadas. Este parâmetro será considerado somente se não for informado pedido de compra para a nota fiscal.
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