Controle de emissão de Nota Fiscal pelo Escritório

Características do Requisito

Microsiga Protheus® 

Jurídico

SIGAPFS

JURA203

Emissão de Fatura

JURA203H

Emissão de Fatura

JURA204

Operação de Fatura

JURA068

Escritório

JURA148

Cliente

DJURFAT1-35

Brasil

Descrição

Disponibilização de campos nos cadastros de Escritório e Cliente para informações referentes a emissão de Nota Fiscal.

Criação de filtro na rotina de Emissão de Documentos Fiscais para facilitar a identificação das faturas que deverão ter Nota Fiscal emitida com base nos novos campos.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Aplique o patch do requisito e execute uma vez a rotina UPDDISTR.

Logo após a execução desta rotina é alterado o dicionário de dados da base, conforme especificações abaixo:

Atualizações do Compatibilizador

1.  Criação e alteração de Campos no arquivo SX3 – Campos:

Arquivo: NXA - Fatura

1=Sim;2=Não;3=Não Gerar

Pertence("123")

Arquivo: NUH - Complemento de Cliente

Caracter

1

Emit NF Dsp?

Emite NF de Despesas?

Sim

Não

Sim

1=Sim;2=Não

Pertence("12")

Indica se para este cliente deve ser emitida Nota Fiscal de Despesas (1=Sim, 2=Não).

Arquivo: NS7 - Escritório

Caracter

1

Emit NF Int?

Emite NF Internacional?

Sim

Não

Sim

1=Sim;2=Não

Pertence("12")

Indica se este escritório emite Nota Fiscal Internacional (1=Sim, 2=Não).

Caracter

1

Emit NF-e?

Emite NF Eletrônica?

Sim

Não

Sim

1=Sim;2=Não

Pertence("12")

Indica se este escritório emite Nota Fiscal Eletrônica (1=Sim, 2=Não).

Caracter

1

Emit NFS-e?

Emite NFS-e?

Sim

Não

Sim

1=Sim;2=Não

Pertence("12")

Indica se este escritório emite Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (1=Sim, 2=Não).

2.  Criação de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

• Arquivo: NS7 - Escritório:

Campo

NS7_EMINFS

Sequência

001

Campo Domínio

NS7_EMINFE

Tipo

Primário

Regra

"2"

Posiciona?

Não

Proprietário

Sistema

Campo

NS7_EMINFE

Sequência

001

Campo Domínio

NS7_EMINFS

Tipo

Primário

Regra

"2"

Posiciona?

Não

Proprietário

Sistema

Procedimento para Utilização

Exemplo:

1. No Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Cadastros Cadastro / ContratosClientes.
   1. Selecione o contrato que ira utilizar cliente e clique em Alterar.
   2. Altere Ajuste o campo o Cód Honor = 002 - Hora - Limite Geral, para efeito de teste.
      
   Ainda na rotina de Contratos, clique em Outras Ações e logo em seguida em Cond. Fat.
   1. Emit NF Dsp?, indicando se este exige o envio de Nota Fiscal de Despesas.
      
   2. Clique em Confirmar
   3. Preencha as informações da Condição de Faturamento, Hora - Limite Geral e Confirme a alteração do Contrato.
2. No Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Cadastro / Movimentações / Emissão de Pré-fatura.Corporativo / Escritório.
   
   1. Preencha os novos campos referentes a emissão de nota fiscal
   2. Preencha o campo Contrato com um cujo limite geral foi excedido.
   3. Clique em Confirmar.Acesse Atualizações
3. Após fazer o processo de faturamento usando o escritório e para o cliente ajustados, acesse Atualizações / Movimentações / Operação de Faturas.
   1. Verifique o preenchimento do campo NF gerada?. Caso ele esteja preenchido com 3-Não Gerar, a fatura não ficará disponível para emissão de nota fiscal em Atualizações / Movimentações / Emissão Doc Fiscal Pré-fatura e verifique se a pré-fatura ocorreu, ou não ocorreu, conforme configurado no parâmetro.