VALIDAR CÓDIGO DA EMPRESA E FILIAL DA PRESTAÇÃO 

Informações Gerais

Objetivo

Criar um parâmetro de validação para encontrar os títulos de cada filial.

Definição da Regra de Negócio

 1. Somente para arquivo do layout da Software Express.

1.1 Na tela de layout da Software Express, deve ser criado um novo campo que informe se cliente "Utiliza Código de empresa Sitef para validação dos registros". Caso seja marcado, deve gravar no banco que cliente utiliza essa validação. (da mesma forma que ocorre com o numero da nota)
1.2 Caso esteja marcado, ao importar o arquivo, rotina deverá comparar o "Código da Loja Sitef" do registro 10 (sendo ele de 8 dígitos, da posição 244 a 251, no 24º campo) e 200 (sendo ele de 8 dígitos, da posição 139 a 146, no 14º campo) com o Código empresa Sitef cadastrado na rotina 2044 (tabela pccaixa campo codempresasitef).
1.3 Rotina também deve validar o "Código de Autorização" do arquivo com o que está gravado na prest, no registro 10 (sendo ele de 12 dígitos, da posição 252 a 263, no 25º campo) 
e no registro 200 (sendo ele de 12 dígitos, da posição 147 a 158, no 15º campo). 

 2. Com isso deve verificar qual a filial vinculada a essa empresas no caixa (pccaixa.codempresasitef) e vincular aos títulos dessa mesma filial na pcprest.

Procedimento para Utilização

<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;

Localização da rotina no menu;

Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;

Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação

Se necessário, utilizar prints de tela>.

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

Mandatório

Sim (  ) Não (  )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

1. Acesse a rotina 1503 - Baixar Automaticamente Venda por Cartão;
2. Clique o botão Editar Layout;
   
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3. Clique o botão Pesquisar;
4. Selecione o Layout Software Express, em seguida clique o botão Editar;
   
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5. Foi criada flag Utiliza CodLojaSitef. Caso seja marcado, será gravado no banco que cliente utiliza essa validação.
   
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