Valor Total do Lançamento em Conta

Características do Requisito

Descrição

Escreva aqui a descrição da nova implementação ou melhoria.

Implementado campo "Total Lançamento" na tela "Lançamento a Centro de Custo". Esse campo irá somar todos os valores dos lançamentos a centro de custo para a conta quando o cenário do lançamento não for informado e quando o cenário for o cenário principal.

O processo de "Esquemas de Apuração" foi atualizado para preencher o novo campo quando processar esquemas com Destino "Lançamento Conta Direta" e "Lançamento Conta Indireta". O processo de "Lançamento de Custo Indireto" também foi atualizado para preencher o campo "Total Lançamento" com o valor do lançamento informado ao executar o processo.

Procedimento para Utilização

Esquema de Apuração

1. No Gestão de Custos Hospitalares, acesse Cadastros / Período de Competência.
2. Selecione o período a processar.
3. Escolha os esquemas a serem processados e clique em executar.
   Se forem executados esquemas com o destino "Lançamento Conta Direta" ou "Lançamento Conta Indireta", o campo "Total Lançamento" da tela "Lançamento em Conta de Custo" será preenchido com o total do lançamento a conta de custo.

Lançamento de Custo Indireto

1. No Gestão de Custos Hospitalares, acesse Lançamentos / Contas de Custo.
2. Realize o lançamento da conta indireta, informando o período de competência e o código da conta de custo.
3. Selecione o lançamento realizado e acesse Processos / Lançamento de Custo Indireto.
4. Informe o valor total do lançamento e clique em executar.
   O sistema realizará os lançamentos a centro de custo pelo critério de rateio associado à conta de custo.

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.