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A rotina para emissão dos comprovantes de retenções do PIS/COFINS são gerados tendo como base as entradas de notas fiscais pelo recebimento que envolvam a declaração de itens que sejam autopeças. Para este caso a legislação prevê uma alíquota de PIS e COFINS menor.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Todas empresas origens? | Indica se serão ou não listados todos os comprovantes mensais de todas as empresas origens relacionadas à empresa corrente, além de suas próprias retenções. | |||||
Empresa | Código da empresa para seleção dos dados.
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| Ano base | Ano base para a emissão dos comprovantes mensais. | |||||
| Fornecedor | Código do fornecedor para quem será emitido o comprovante mensal de rendimento. No caso deste não ser informado, será gerado o relatório para todos os fornecedores envolvidos na seleção. | |||||
| Status fornecedor | Indica o status das retenções selecionadas: "1" - Retenções igual a 0; "2" - Retenções maior que 0; "3" - Todas. | |||||
| Data emissão comprovante | Data de emissão dos comprovantes de retenção. Esta data será listada no "layout" do relatório. | |||||
| Responsável | Nome da pessoa responsável pelos dados apresentados no informe de rendimentos. Este nome também será listado no "layout" do relatório. | |||||
| Retenção | Tipo da retenção para listagem dos comprovantes mensais de retenção. Valores aceitos: |
"1" - Recolhimento de PIS; |
"2" - Recolhimento de COFINS;
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"3" - Recolhimento de PIS e COFINS; |
"4" - Todos. | |
| Mês base | Mês base para a emissão dos comprovantes mensais. |
| Período | Período inicial e final para a faixa de documentos que farão parte da conciliação. Esta data refere-se a data de proposta das autorizações de pagamento. |
| Tipo despesa | Tipo de despesa, inicial e final, para a faixa de documentos que farão parte da conciliação. |
| Fornecedor | Código do fornecedor, inicial e final, para a faixa de documentos que farão parte da conciliação. O código do fornecedor é cadastrado no VDP0815 (Cadastro de Fornecedores/Clientes). |
| Classificação | Indica a classificação dos dados no relatório. "1" - Fornecedor/data; "2" - Data/fornecedor. |
| Consolida empresas? | Indica se a conciliação será efetuada para todas as empresas do grupo ou apenas para a empresa corrente. |
| Empresa | Empresa para conciliação. |
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