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Itens da Nota Fiscal - SUP0740
Objetivo da tela: | Manutenir as informações complementares dos itens da nota fiscal. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
X_exclusão | Permite excluir as informações fiscais do item do aviso de recebimento. |
R_erros | Permite exibir os erros detectados na consistência da nota fiscal. |
U_inclui_itens | Permite incluir itens da nota fiscal referentes ao retorno de industrialização. |
N_conta_aen | Permite consultar e manutenir as informações de distribuição da compra por AEN. |
P_valores_ipi | Permite consultar e manutenir os valores do IPI para o item da nota fiscal. |
Valores_icms | Permite consultar e manutenir os valores do ICMS para o item da nota fiscal. |
T_icms_frete | Permite consultar e manutenir os valores do ICMS do frete relacionado a nota fiscal. |
Zoom_itens | Permite exibir os itens da nota fiscal. |
Impostos | Permite exibir o resumo dos impostos do item da nota fiscal. |
E_mat_empresa | Permite consultar e manutenir os retornos dos materiais da empresa. |
O_mat_terceiros | Permite consultar e manutenir as remessas de materiais de terceiros para a empresa |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Abate Duplicata? | Indica se o valor do item será ou não considerado nas duplicatas geradas após integração com financeiro. Só será permitido alterar esta informação se: item for considerado no total da nota, não controla estoque e não contabiliza, Condições dos itens de retorno de material no caso de notas conjugadas, em que deve ser efetuado pagamento apenas do valor do serviço. S - Abate o valor na duplicata N - Não abate o valor na duplicata. | |||||
NBM_IT | Código da classificação fiscal do item. | |||||
NBM_NF | Código da classificação fiscal existente na nota fiscal. | |||||
IPI | Código da incidência do IPI para o item da nota fiscal. | |||||
Alíquota | Alíquota do IPI a ser aplicada sobre o valor das mercadorias. | |||||
Bitributação | Indica se o valor do IPI faz parte da base de cálculo do ICMS. | |||||
Percentual encargos financeiros | Percentual de encargos financeiros a ser aplicado sobre o valor do item. | |||||
Preço unitário | Preço unitário do item da nota fiscal. | |||||
Valor despesas acessórias (Complemento) | Indica se as despesas acessórias deverão fazer parte da base de cálculo dos impostos. S - As despesas acessórias deverão fazer parte da base de cálculo do ICMS e IPI; N - As despesas acessórias deverão fazer parte da base de cálculo do ICMS; G - As despesas acessórias não deverão fazer parte da base de cálculo dos impostos; P - As despesas acessórias deverão fazer parte da base de cálculo do ICMS e PIS/COFINS IMPORTAÇÃO. | |||||
Valor despesas acessórias | Valor das despesas acessórias do item da nota fiscal. | |||||
Valor desconto unitário | Valor de desconto para cada unidade do item da nota fiscal. | |||||
Valor acréscimos | Valor total dos acréscimos a serem considerados no item da nota fiscal. | |||||
Valor encargos financeiros | Valor total dos encargos financeiros a serem considerados no item da nota fiscal. | |||||
Valor líquido item | Valor líquido do item conforme o preço unitário, descontos, acréscimos e demais valores aplicados sobre o item. | |||||
Valor complementar estoque | Valor complementar a ser agregado no valor calculado do estoque. | |||||
Data referência valor complementar | Data de referência do qual se refere o valor complementar agregado no estoque. | |||||
Incidência ICMS | Indica a incidência do ICMS do item. C - Com crédito; I - Isento; O - Outros; E - Especial; N - Não tributa; U - Suspensa; D - Diferida; S- Sem aproveitamento do crédito. | |||||
Grupo despesa | Código do grupo de controle de despesas no qual este item será apropriado. Utilizada em conjunto com a unidade de federação do fornecedor para obter a alíquota de ICMS correspondente. | |||||
Tipo despesa | Código do tipo de despesa. Utilizado para efetuar a distribuição do frete no "fluxo de caixa" e também para obter a conta de "fornecedores", para a contabilização das entradas.
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Origem mercadoria | Indica a origem da mercadoria/serviço conforme grupo de despesa informado na nota e Unidade Federação do fornecedor.
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Código fiscal | Código fiscal de operações e prestações (CFOP) para identificação da nota no livro registro de entradas. | |||||
Código fiscal (complemento) | Complemento do código fiscal. | |||||
Valor IPI declarado | Valor do IPI declarado para o item da nota fiscal. Ao ser informado, este valor prevalecerá sobre o valor calculado. | |||||
Alíquota IPI declarado | Alíquota do IPI declarado para o item da nota fiscal. Ao ser informado, este valor prevalecerá sobre a alíquota encontrada. | |||||
Base cálculo item | Valor da base de cálculo do IPI do item. | |||||
Alíquota ICMS declarado | Alíquota do ICMS declarado para o item da nota fiscal. Ao ser informado, este valor prevalecerá sobre a alíquota encontrada. | |||||
Percentual redução base cálculo declarada | Percentual declarado de redução a ser aplicado sobre a base de cálculo do ICMS. Ao ser informado, este valor prevalecerá sobre o valor encontrado. | |||||
Percentual diferencial declarado | Percentual declarado do diferencial de alíquota do ICMS. Ao ser informado, este valor prevalecerá sobre o valor encontrado. | |||||
Base cálculo declarada | Valor da base de cálculo declarada do ICMS do item. Ao ser informado, este valor prevalecerá sobre o valor encontrado. | |||||
Percentual redução base cálculo declarada | Percentual declarado de redução a ser aplicado sobre a base de cálculo do ICMS do frete. Ao ser informado, este valor prevalecerá sobre o valor encontrado. | |||||
Valor ICMS declarado | Valor do ICMS declarado para o item da nota fiscal. Ao ser informado, este valor prevalecerá sobre o valor calculado. | |||||
Alíquota ICMS declarado | Alíquota do ICMS do frete (declarado). Ao ser informado, este valor prevalecerá sobre a alíquota encontrada. | |||||
Percentual diferencial declarado | Percentual declarado do diferencial de alíquota do ICMS do frete. Ao ser informado, este valor prevalecerá sobre o valor encontrado. | |||||
Base cálculo declarada | Valor da base de cálculo declarada do ICMS do frete. Ao ser informado, este valor prevalecerá sobre o valor encontrado. | |||||
Valor ICMS declarado | Valor do ICMS do frete declarado. Ao ser informado, este valor prevalecerá sobre o valor calculado. | |||||
Valor II (valor imposto importação) | Valor do imposto de importação que está embutido no valor do item. Este valor será utilizado para o cálculo do PIS/COFINS importação (valor a pagar e valor de crédito). | |||||
Item | Código de engenharia do item (para itens com controle de estoque) ou código sequencial para itens comprados por meio de débito direto ao setor solicitante.
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Serviço prestado | Código do serviço prestado que será enviado no arquivo da nota fiscal eletrônica.
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Valor ICMS Desonerado | Valor referente ao desconto de ICMS desonerado. (a partir da versão 1.12.28) | |||||
Motivo da desoneração | Código do motivo de desconto de ICMS desonerado. (a partir da versão 1.12.28) | |||||
Considera Desonerado no desconto da NF? | Indicador de desconto de ICMS desonerado sobre o valor de desconto contábil. Se esta opção estiver marcada o programa soma o ICMS desonerado ao desconto contábil, se a opção estiver desmarcada o programa não soma o ICMS desonerado ao desconto contábil. (a partir da versão 1.12.28) | |||||
Material aplicado | Indica se o item foi um material aplicado no beneficiamento. Esse campo só será habilitado se o CFOP da nota for de retorno de beneficiamento*, e se o CFOP do item for de compra. *CFOP de beneficiamento – No SUP0600 (Código Fiscal) deverá ter tipo de entrada = 4(industrialização) e objetivo de entrada = 1(industrialização). | |||||
Valor ICMS a recuperar | ICMS a recuperar sem destaque na nota conforme RICMS, Anexo 3, art.23-A Observação: esse campo somente pode ser informado se o CST for 60. |