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Objetivo da tela: | Emitir o balancete das contas contábeis de estoque referente aos itens enviados para terceiros, para acompanhamento e controle dos processos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Listar as ações relacionadas à tela.
Ação: | Descrição: |
Nome do link. | Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Nome do campo. | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. |
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Conteúdos Relacionados:
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Período | Data inicial e final do período de referência para o qual deseja-se selecionar as informações. | |||||
Área Negócio | Código da área de negócio para a qual serão alocadas as despesas quando da compra do item. Por meio do Zoom será acessada a tabela de áreas de negócio disponível no sistema. | |||||
Código item | Itens enviados para terceiros, gerando o saldo de materiais em terceiros. Os itens são: Código de engenharia (para itens com controle de estoque) ou Código sequencial para itens comprados através de débito direto ao setor solicitante. Por meio do Zoom será acessada a tabela de itens disponível no sistema. | |||||
Motivo remessa | Código do motivo da remessa que está cadastrado na tabela motivo_remessa. Para cadastrar um novo item deverá ser acionado o SUP2260.
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Situação | Situação de estoque da empresa em poder de terceiros. S - Saldo: imprime as notas de remessa de materiais para terceiros com saldo a retornar; G - Geral: imprime as notas de remessa de materiais para terceiros com saldo a retornar ou saldos liquidados. | |||||
Fornecedor | Número do CNPJ, CPF ou código do fornecedor (de acordo com o critério utilizado pela empresa para identificar o fornecedor). Por meio do Zoom será acessada a tabela de fornecedores disponível no sistema. |
Links dos principais conceitos e processos.
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