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Porque as notas de modelos de serviço de entrada não são geradas nos relatórios da 1096?

Produto:

1096 - Relatório Apoio Conferência Informações

Passo a passo:

A rotina 1096 realize a apuração conforme as informações digitadas manualmente na 1007 e por isso devem ser lançadas com atenção para não informar CST de PIS/COFINS de Saídas para as notas de entrada.

Os modelos de lançamento que não

geram o registro 01 na rotina 1096 são:  '3', '03', '6', '06', '21', '22', '28', '29'.

podem ser gerados com CSTs de saída são:

Estes modelos de notas não devem ser registrados com os seguintes CSTs de PIS/COFINS:

CST de PIS/COFINSDescrição
01Operação Tributável com Alíquota Básica
02 Operação Tributável com Alíquota Diferenciada
03Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto
04Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero
05Operação Tributável por Substituição Tributária
06Operação Tributável a Alíquota Zero
07Operação Isenta da Contribuição
08Operação sem Incidência da Contribuição
09Operação com Suspensão da Contribuição
49Outras Operações de Saída

(Fonte: Tabela 4.3.3 - Tabela Código da Situação Tributária Referente ao PIS/Pasep – CST-PIS - Versão 1.0.0 e Tabela 4.3.4 - Tabela Código da Situação Tributária Referente à Cofins – CST-COFINS - Versão 1.0.0

Disponível em: http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1616

Se utilizar os modelos das notas descritos acima em combinação com os CST de PIS/COFINS de saída a apuração na 1096 induzirá a erro, pois a rotina não valida lançamentos incorretos e ao validar o arquivo com estas combinações o programa validador da Sefaz apresentará erros, portanto verifique suas combinações e revise seus lançamentos com o auxilio do relatório 14 - Relatório por combinação de CFOP, CST, NCM e alíquota na 1096.

Para notas de entrada de serviços utilize os CST de Saídas que são os códigos de 50 a 98.

Para mais detalhes sobre o lançamento de notas de entrada de serivços acesse os exemplos abaixo:

  • Como incluir nota de serviço do bloco A100 no SPED Contribuições pela 1007?

http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=152797485

  • Como lançar nota fiscal de energia elétrica, registro C500?

http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=89623223

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