Histórico da Página
Registro C600 - Energia Elétrica
Linha de Produto: | Microsiga Protheus |
Segmento: | Serviços |
Módulo: | SIGAFIS - Livros Fiscais |
Função: | FISA001 FISA008 |
Situação/Requisito: |
O arquivo do SPED Contribuições não está gerando o C600 para notas de Energia Elétrica quando Espécie SPED e CFOP 5252/6252. |
Solução/Implementação: |
Incluído método de apuração da desoneração quando Valor Sujeito a Desoneração, comparado a Receita Bruta ficar na faixa de 95,00 a 100%
Para produtos que não possuem desoneração deve ser includo no cadastro de complemento de produto código genérico de outras receitas correspondente ao tipo de atividade conforme tabela 5.1.1
Exemplo:
99990010|Código Genérico - Outras Receitas, Sujeitas à alíquota de 1,0%|01122015|||1,0
99990015|Código Genérico - Outras Receitas, Sujeitas à alíquota de 1,5%|01122015|||1,5
99990025|Código Genérico - Outras Receitas, Sujeitas à alíquota de 2,5%|01122015|||2,5
99990030|Código Genérico - Outras Receitas, Sujeitas à alíquota de 3,0%|01122015|||3,0
99990045|Código Genérico - Outras Receitas, Sujeitas à alíquota de 4,5%|01122015|||4,5
Código cadastrado nos produtos que não possuem desoneração deve ser preenchido no parâmetro MV_CODGEN.
Apos processamento da apuração sera verificado se o Valor Sujeito a Desoneração, comparado a Receita Bruta ficou na faixa de 95,00 a 100%.
Quando esta situação ocorrer sera utilizado 100% da receita bruta para compor bloco P.
Foram incluídos campo:
Tabela | CKX |
---|---|
Campo | CKX_NTRIB |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Formato | @! |
Título | Não Deson. |
Descrição | Não Desonerado |
Help | Indica que o código não é Desonerado. Trata-se de um código genérico que sera utilizado somente se Valor Sujeito a Desoneração, comparado a Receita Bruta ficar na faixa de 95,00 a 100% |
e Parâmetro
Nome da Variável | MV_CODGEN |
---|---|
Tipo | Lógico |
Conteúdo | <definido pelo cliente> |
Descrição | Informar Códigos Genéricos de Outras Receitas para compor Bloco P, quando a Desoneração Comparado a Receita Bruta ficar Entre 95% e 100% |
Exemplo de preenchimento: 99990010/99990015/99990025/99990030/99990045
Códigos definidos conforme tabela 5.1.1 - Código de Atividade, Produtos e Serviços Incidentes da Contribuição Sobre a Receita Bruta disponibilizado no site da receita.
Para versão 11 utilizar compatibilizador u_updsigafis.
Para versão 12, segue anexo desta ISSUE sdfbra.txt para execução do UPDDISTR
Manual Atualizador de dicionário e base de dados - UPDDISTR
Realizado ajuste na rotina para que seja gerado o registro C600 para notas de fornecimento de Energia Elétrica com espécie SPED (Modelo 55).
FIS0001_Apuração_EFD_Contribuições FIS0008_Arquivo_EFD_Contribuições FIS0015_CPRB_Documentos_Fiscais |
Tickets relacionados: |
1388455 |
Requisito: |
DSERFIS1- |
2126 |