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Beneficiamento
Quando se envia um determinado produto para guarda/reparo/beneficiamento em terceiros, o sistema disponibiliza um controle sobre estas quantidades.
Em poder de terceiros, temos dois casos básicos:
Com
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Movimentação de
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Estoque
Na primeira situação, o Sistema fará uma movimentação de Custos PEPS (Primeiro que Entra, Primeiro que Sai) enquanto na segunda não movimentará custos. Assim, o Sistema controla:
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- Quantidade de terceiros em nosso poder
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- Quantidade nossa em poder de terceiros
Sem
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Movimentação de
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Estoque
Para o controle na segunda situação temos o campo Saldo Poder 3 que guardará o saldo líquido de nosso produto que esteja em poder de terceiros e ainda pertencem ao nosso estoque.
O arquivo de Saldo em Poder de Terceiros, tem o objetivo de permitir consultas/relatórios analíticos sobre estas movimentações.
Para poder utilizar esta rotina, deve-se preencher o campo Poder 3 no TES com:
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- R - Remessa
...
- D - Devolução de Remessa
Ao digitar uma Fatura de Entrada, posicionando sobre o campo Quantidade, o usuário poderá clicar em 
ou pressionar [F7] para escolher o Documento de Saída por meio do qual os produtos, ora recebidos, saíram da empresa.
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- Remessa na Entrada: remessa de cliente, utilizar Documento do tipo Beneficiamento e TES com R no campo Poder 3.
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- Remessa na Saída: remessa ao fornecedor, utilizar Documento do tipo Beneficiamento e TES com R no campo Poder 3.
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- Devolução na Entrada: devolução de remessa já efetuada ao fornecedor, utilizar Documento do tipo Normal e TES com
...
- "D
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- " no campo Poder 3.
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- Devolução na Saída: devolução da remessa já efetuada pelo cliente, utilizar Documento do tipo Normal e TES com D no campo Poder 3.
É importante salientar que os fatos geradores de registros no arquivo analítico de poder de terceiros são as remessas, tanto
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de entrada como de saída.
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Aplicação
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Prática
Ao enviar um produto para beneficiamento, devem ser executadas as seguintes tarefas:
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- Cadastrar na estrutura, um código para beneficiamento
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- .
- Emitir a nota da matéria-prima referente à remessa para beneficiamento. Esta nota será gravada no arquivo de saldo em poder de terceiros, para o seu controle, nota a nota
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- .
- Abrir uma OP referente ao produto que será resultado do beneficiamento
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- .
- Ao receber o material pela Fatura de Entrada, informar o código do produto do beneficiamento e o número da OP anterior, permitindo a geração da requisição do mesmo produto para a OP em referência.
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