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Faturamento de Pedido de Compras
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Veja a seguir como o Sistema possibilita o faturamento de um pedido de compras, com as variações de percepção e detração, envolvidas no cálculo do Imposto Geral de Vendas (IGV).
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Detração
Exemplo 1: TES 011 - pedido de compras calculando IGV e detração de IGV, sem cálculo de ISC
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- Informe que a empresa é agente de detração e não é agente de retenção: MV_AGENTE = NNS.
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- Informe em um NCM o percentual para cálculo da detração do IGV.
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- Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 10%).
3. Cadastre um produto que tenha um NCM com o percentual de detração;
4. Cadastre
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um pedido de compras com o produto e fornecedor cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema sob o código 011, com quantidade 1 e valor unitário de 1.000,00;
6.
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Cadastre a
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nota fiscal de entrada com base no pedido de compras cadastrado anteriormente.
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Resultado do Exemplo: |
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Nota fiscal gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), detração calculada (base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 119,00). O IGV e o ISC (se calculado) devem ser somados ao total da |
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nota fiscal e do título principal e a detração deve ser subtraída da |
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nota fiscal e do título principal (1.071,00), gerando um título a pagar com o mesmo fornecedor da |
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nota fiscal com o valor da detração (119,00). |
Exemplo 2: TES 012 - pedido de compras calculando IGV e detração de IGV, com cálculo de ISC.
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- Informe que a empresa é agente de detração e não é agente de retenção: MV_AGENTE = NNS
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- Informe em um NCM o percentual para cálculo da detração do IGV.
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- Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 10%)
3.
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Cadastre um produto que tenha um NCM com o percentual de detração;
4.
...
Cadastre
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pedido de compras com o produto e fornecedor cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema sob o código 012, com quantidade 1 e valor unitário de 1.000,00;
6.
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Cadastre a
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nota fiscal de entrada com base no pedido de compras cadastrado anteriormente.
Resultado do Exemplo: |
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Nota fiscal gerada com o ISC calculado a 5% (base de cálculo: 1.000,00 e imposto = 50,00), IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.050,00 e imposto = 199,50), detração calculada (base de cálculo = 1.199,50 e imposto = 119,95). O IGV e o ISC (se calculado) devem ser somados ao total da |
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nota fiscal e do título principal e a detração deve ser subtraída da |
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nota fiscal e do título principal (1.129,55), gerando um título a pagar com o mesmo fornecedor da |
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nota fiscal com o valor da detração (119,95). |
Exemplo 3: TES 011 - pedido de compras com configurações para cálculo de detração de IGV no TES e no produto, mas não calcular a detração de IGV, pelo fato de a empresa (SIGAMAT) não ser agente de detração
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- Informe que a empresa não é agente de detração e não é agente de retenção: MV_AGENTE = NN
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- Informe em um NCM o percentual para cálculo da detração do IGV.
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- Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 10%)
3.
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Cadastre um produto que tenha um NCM com o percentual de detração;
4.
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Cadastre
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a nota fiscal manual com o produto e fornecedor cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema sob o código 011, com quantidade 1 e valor unitário de 1.000,00.
Resultado do Exemplo: |
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Nota fiscal gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), somando apenas este imposto ao total do documento e da duplicata (1.190,00). Não deve ser gerado o título em separado para a detração, visto que a mesma não foi calculada. |
Exemplo 4: TES 011 - pedido de compras com configurações para cálculo de detração de IGV no TES e no produto, mas não calcular a detração de IGV, pelo fato de o fornecedor ser um agente de retenção.
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- Informe que a empresa é agente de detração e não é agente de retenção: MV_AGENTE = NNS.
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- Informe em um NCM o percentual para cálculo da detração do IGV.
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- Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 10%).
3.
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Cadastre um produto que tenha um NCM com o percentual de detração;
4.
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Cadastre um fornecedor qualquer que seja agente de retenção (A2_AGENTE = 2);
5.
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Cadastre a
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nota fiscal manual com o produto e fornecedor cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema sob o código 011, com quantidade 1 e valor unitário de 1.000,00.
Resultado do Exemplo: |
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Nota fiscal gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), somando apenas este imposto ao total do documento e da duplicata (1.190,00) |
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, isto gera um título por pagar com o mesmo fornecedor da nota fiscal com o valor da detração (119,00). |
Percepção
Exemplo 1: TES 007 - pedido de compras calculando IGV e percepção de IGV, sem cálculo de ISC
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- Informe que a empresa é agente de percepção e não é agente de retenção: MV_AGENTE = NNS.
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- Informe em um NCM o percentual para cálculo da percepção do IGV.
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- Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%).
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3.
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Cadastre um produto que tenha um NCM com o percentual de detração;
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4.
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Cadastre um fornecedor que não seja agente de retenção (A2_AGENRET <> 1);
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5.
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Cadastre um pedido de compras com o produto e fornecedor cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema sob o código 011, com quantidade 1 e valor unitário de 1.000,00;
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6.
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Cadastre a
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nota fiscal de entrada com base no pedido de compras cadastrado anteriormente.
Resultado do Exemplo: |
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Nota fiscal gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), percepção calculada (base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 23,80), somando os impostos ao total do documento e da duplicata (1.213,18). |
Exemplo 2: TES 008 - pedido de compras calculando IGV e percepção de IGV, com cálculo de ISC
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- Informe que a empresa é agente de percepção e não é agente de retenção: MV_AGENTE = NS
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- Informe em um NCM o percentual para cálculo da detração do IGV.
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- Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%)
3.
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Cadastre um produto que tenha um NCM com o percentual de detração;
4.
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Cadastre um fornecedor que não seja agente de retenção (A2_AGENRET <> 1);
5.
...
Cadastre um pedido de compras com o produto e fornecedor cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema sob o código 008, com quantidade 1 e valor unitário de 1.000,00;
6.
...
Cadastre a
...
nota fiscal de entrada com base no pedido de compras cadastrado anteriormente.
Resultado do Exemplo: |
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Nota fiscal gerada com o ISC calculado a 5% (base de cálculo: 1.000,00 e imposto = 50,00), IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.050,00 e imposto = 199,50), percepção calculada (base de cálculo = 1.249,50 e imposto = 24,99), somando os impostos ao total do documento e da duplicata (1.273,49). |
Exemplo 3: TES 007 - pedido de compras com configurações para cálculo de percepção de IGV no TES e no produto, mas não calcular a percepção de IGV, pelo fato de a empresa (SIGAMAT) não ser agente de percepção.
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- Informe que a empresa não é agente de percepção e não é agente de retenção: MV_AGENTE = NN
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- Informe em um NCM o percentual para cálculo da percepção do IGV.
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- Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%)
3.
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Cadastre um produto que tenha um NCM com o percentual de percepção;
4.
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Cadastre um fornecedor que não seja agente de retenção (A2_AGENRET <> 1);
5.
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Cadastre um pedido de compras com o produto e fornecedor cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema sob o código 007, com quantidade 1 e valor unitário de 1.000,00;
6.
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Efetue o lançamento de uma
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nota fiscal manual, com base no pedido cadastrado.
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Resultado do Exemplo: |
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Nota fiscal gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), somando apenas este imposto ao total do documento e da duplicata (1.190,00). |
Exemplo 4: TES 007 - pedido de compras com configurações para cálculo de percepção de IGV no TES e no produto, mas não calcular a percepção de IGV, pelo fato de o fornecedor ser um agente de retenção.
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- Informe que a empresa é agente de percepção e não é agente de retenção: MV_AGENTE = NS
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- Informe em um NCM o percentual para cálculo da percepção do IGV.
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- Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%)
3.
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Cadastre um produto que tenha um NCM com o percentual de percepção;
4.
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Cadastre um fornecedor que seja agente de retenção (A2_AGENRET = 1);
5.
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Lançar a
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nota fiscal manual com o produto e fornecedor cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema sob o código 007, com quantidade 1 e valor unitário de 1.000,00.
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Resultado do Exemplo: |
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Nota fiscal gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), somando apenas este imposto ao total do documento e da duplicata (1.190,00). |
Veja também
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