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Auditoria

Nesta rotina são informados os dados necessários para a realização de uma Auditoria, sendo eles:

...

  • Dados Cadastrais

...

  • Descrição da Auditoria

...

  • Áreas Auditadas

...

  • Equipe de Apoio

...

  • Checklist

...

  • E-mails Associados

...

O envio de e-mail de auditorias obedece a algumas configurações específicas. Consulte o tópico E-mail.

Os dados da agenda de auditorias são transportados para esta rotina, assim que esta agenda seja efetivada, informando assim, os dados nas pastas

...

"Áreas Auditadas

...

" e

...

"Auditores

...

".

...

Image AddedImportante:

...

  • O parâmetro MV_AUDSLID deve ser configurado para que o acesso às informações da auditoria sejam acessadas pelo auditor líder, pelos demais auditores e pelos usuários envolvidos.
Por meio do campo \"Sigilo?\", quando tenta-se visualizar uma Auditoria sigilosa por usuário que não seja o responsável pela Auditoria ou uma das Etapas, o Sistema informa quem são os usuários que podem realizar tal atividade, não permitindo que os dados sejam visualizados.
  • Caso o usuário não seja um envolvido, somente será possível visualizar a auditoria e as questões adicionais se a auditoria estiver encerrada. 


...

Procedimentos

Para incluir auditorias:

1.

...

 Na janela de manutenção da Auditoria, selecione a opção

...

"Incluir

...

".

O Sistema apresenta a tela de inclusão dividida em áreas:

...

Cabeçalho:

Nesta área são informados os dados cadastrais relacionados à auditoria, como: Motivo, Tipo, Data de Início, Data de Encerramento, Auditor Líder etc.

...

Itens:

Esta área é subdividida nas seguintes pastas:

...

Pasta "Descrição"

...

Pasta "Áreas Auditadas"

...

Pasta "Equipe de Apoio"

...

Pasta "E-mail"

2.

...

Preencha os dados conforme orientação do help de campo.

3.

...

Confira os dados e confirme.

...

Image AddedImportante:

Somente é possível relacionar um checklist à auditoria, quando ele estiver efetivado.

Quando a auditoria for incluída, não será possível alterar os dados referentes a checklist, Áreas Auditadas, Auditores Associados, mas o programa permite que sejam incluídos novos itens. Caso haja alteração, será possível enviar um novo e-mail comunicando as alterações.

Para checar o status das auditorias cadastradas, consulte a opção do menu Legenda, e verifique a classificação correspondente.

Configurar o parâmetro MV_QEXIAUD para permitir excluir itens da Auditoria que não tenham resultados apontados.


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Ações Relacionadas

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...

  • "

Cadastra reuniões e anexa atas.


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Veja

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