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A
Nome | Descrição | Conteúdo |
MV_AUDSLID | Indica se somente o auditor líder poderá efetuar manutenção na auditoria. | F |
Observação!
A configuração do parâmetro MV_AUDSLID
...
define a permissão de visualização e alteração de Auditorias, Agendas, Questionários e emissão de relatórios de Checklist e de Auditorias.
Os Auditores Líderes possuem acesso total de inclusão, alteração, exclusão e visualização de Auditorias, em qualquer fase em que ela esteja, isto é, em aberto ou encerrada.
Se este parâmetro for configurado como
...
"T
...
" (true = verdadeiro), as permissões de acesso serão as seguintes:
Permissão | Auditores de cada área | Usuários (todos) | ||||
Alterar dados da Auditoria, somente da sua própria área | Alterar dados da Agenda da Auditoria, somente, da sua própria área | Visualizar a Auditoria e o Checklist, e emitir os Relatórios | Visualizar a Auditoria e emitir os Relatórios | Visualizar a Auditoria em que estão envolvidos e emitir os Relatórios | Visualizar a Auditoria e os Questionários | |
Fase da Auditoria | Em aberto | Em aberto | Em aberto | Após Encerramento | Em aberto | Em aberto |
Rotinas em que as permissões são validadas: | ||||||
Cadastro de Auditoria | X | |||||
...
X | X | X |
...
Cadastro de Agendas |
...
X |
...
X | X |
...
Cadastro de Questionários |
...
...
X | X | X |
...
Cadastro de Questões Adicionais |
...
...
...
X | X |
...
Relatório de Checklist |
...
...
X | X | X |
...
Relatório de Auditoria |
...
...
X | X | X |
...
Se configurado como
...
"F
...
" (false = falso), os acessos passam a permitir o seguinte:
Permissão | Usuários | |
...
(todos envolvidos na Auditoria) | Usuários |
...
(todos) | ||||
Dar manutenção à Auditoria | Visualizar a Auditoria e emitir os Relatórios | Visualizar a Auditoria | Visualizar o Questionário e emitir os Relatórios | |
Fase da Auditoria | Em aberto | Em aberto | Após Encerramento | Em aberto |
Rotinas em que as permissões são validadas: | ||||
Cadastro de Auditoria | X | X | X | |
...
Cadastro de Agendas |
...
X | X |
...
Cadastro de Questionários |
...
X | X | X | ||
Cadastro de Questões Adicionais | X | X | X |
...
Relatório de Checklist |
...
X | X | X | ||
Relatório de Auditoria |
...
X | X | X |
...
Independente da configuração deste parâmetro, os Resultados do Encerramento da Auditoria devem ser informado pelo Auditor responsável e, no caso de encerramento, pelo Auditor Líder, sendo que qualquer usuário, após o encerramento, somente pode visualizar os resultados. |
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