Histórico da Página

Image AddedObservação:

O Cadastro de Clientes e Fornecedores contempla a classificação quanto ao tipo de contribuinte que se enquadram os destinatários da Nota. Por este motivo, verifique o correto preenchimento.

Image AddedObservação:

O campo Base de Cálculo do IPM deve conter o mesmo valor da Base de Cálculo IGV, o campo Alíquota deve ser preenchido com a alíquota do parâmetro MV_ALQIMP3 e o campo

"Valor do Imposto

" deve trazer em seu conteúdo o valor de Base de Cálculo x a alíquota referente ao IPM.

Image AddedImportante:

• Para que o Sistema considere o valor como exonerado, mesmo com cálculo de IGV e sem o cálculo de ISC, é necessário cadastrar um TES nos moldes do TES 001, porém indicando a opção 2-Exonerado, no campo

• "Calcula IGV

• ". Neste caso, informe apenas o valor unitário e a quantidade.

O resultado será a fatura gerada sem o IGV calculado, armazenando a base de cálculo de R$200,00 no campo Valores Isentos, sem gravar o valor do IPM.

• Para que o Sistema armazene o valor como não afetado, mesmo com cálculo de IGV e sem o cálculo de ISC, é necessário cadastrar um TES nos moldes do TES 001, porém indicando a opção 3-Não Afetado, no campo Calcula IGV. Neste caso, informe apenas o valor unitário e a quantidade.

O resultado será a fatura gerada sem o IGV calculado, armazenando a base de cálculo de R$200,00 no campo Valores Isentos, sem gravar o valor do IPM.

Image AddedImportante:

• Para estas condições e também para calcular a detração de IGV:

Configure o parâmetro MV_AGENTE como NS, caracterizando a impresa como agente de detração e não de retenção. O fornecedor deve estar cadastrado no campo Agente de retenção como Não. O NCM deve ter um percentual de detração e o Produto com um NCM com percentual de detração. No lançamento, informe o código de TES 011.

• Para estas condições e também para calcular a percepção de IGV:

Configure o parâmetro MV_AGENTE como NS, caracterizando a impresa como agente de percepção e não de retenção. O fornecedor deve estar cadastrado no campo Agente de retenção como Não. O NCM deve ter um percentual de percepção e o Produto com um NCM com percentual de percepção. No lançamento, informe o código de TES 007.

Resultado do Exemplo:

Fatura gerada com o ISC calculado (base de cálculo = 235,00 e imposto = 11,75 -> calculados pela alíquota padrão cadastrada na SFB), IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 246,75 e imposto = 46,88), somando o imposto ao total do documento e da duplicata (293,63).

  O valor do IPM deve ser gerado nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 246,75 e imposto = 4,94).

Image AddedImportante:

• Para estas condições e também para calcular a detração de IGV:

Configure o parâmetro MV_AGENTE como NS, caracterizando a impresa como agente de detração e não de retenção. O fornecedor deve estar cadastrado no campo Agente de retenção como Não. O NCM deve ter um percentual de detração e o Produto com um NCM com percentual de detração. No lançamento, informe o código de TES 012.

• Para estas condições e também para calcular a percepção de IGV:

Configure o parâmetro MV_AGENTE como NS, caracterizando a impresa como agente de percepção e não de retenção. O fornecedor deve estar cadastrado no campo Agente de retenção como Não. O NCM deve ter um percentual de percepção e o Produto com um NCM com percentual de percepção. No lançamento, informe o código de TES 008.