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Integração
A rotina de integração padrão deve ser utilizada para integração com outros sistemas para integração de:
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- Pedido de Vendas.
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- Notas Fiscais de Saída.
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- Cadastros de Fabricantes / Fornecedores, Clientes: Ligação item / fabr / forn., Taxas de conversão, Itens e tabela de conversão de unidade de medida.
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Procedimentos
Para executar a Integração:
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Ao ser selecionada a opção Integração, será apresentada uma tela para seleção do arquivo a ser integrado.
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1.
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Selecione a opção a ser integrada e confirme.
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2.
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Preencha os parâmetros da integração, selecionando a opção Parâmetros.
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3.
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Preencha o nome do arquivo no campo determinado do arquivo que esta sendo integrado.
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4.
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Selecione as inclusões automáticas.
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5.
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Confirme para retornar a tela anterior.
7.
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Clique sobre a opção
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Prévia se desejar uma análise do arquivo.
8.
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Clique sobre a opção
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Integra para integração dos dados do arquivo.
No final da integração será exibida a tela de resumo com os itens aceitos.
9.
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Confirme a tela de resumo.
10.
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A parte superior desta janela exibe algumas opções que executam as seguintes funções:
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Opção | Função |
Resumo | Apresentar um resumo dos itens rejeitados e aceitos. |
Prévia | Analisar e apresentar os itens rejeitados e aceitos. |
Integra | Integra os itens corretos. |
Mensagem | Apresentar o erro, causa da rejeição do registro. |
Parâmetros | Digitação dos dados dos arquivos de integração (formato texto) e das inclusões que serão automáticas (quando não estão previamente cadastradas). |
Gera Texto | Gerar arquivo texto. |
Imprimir | Emitir relatório dos processos de integração. |
11.
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Para imprimir os itens da Integração, selecione a opção para impressão na parte superior da janela de integração: Geral, Aceitos ou Rejeitados.
12.
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Clique sobre a opção Imprimir
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e siga as orientações para impressão.
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