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Gastos do Despacho
Nesta rotina, são informados os gastos do despacho que serão utilizados para geração de contas a pagar (Sigafin) e geração de faturas de entrada (gastos de despachante).
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Procedimentos
Para incluir uma fatura de gasto no despacho:
1.
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Em “Cons./Manutenção”, clique em “Gastos
...
".
O sistema apresenta uma janela browser com os gastos de todas as faturas de gastos já lançadas.
2.
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Clique em
...
"Incluir
...
".
Será apresentada uma janela para digitação dos dados de uma fatura de gastos, para os gastos de serviços de um despacho. Esta janela é apresentada com cabeçalho, linhas de detalhe e um rodapé.
3.
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Na parte superior da janela, preencha os campos conforme orientação do help.
4.
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Digite todas as despesas na janela de detalhe.
5.
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Para incluir uma nova despesa, pressione seta para baixo.
Atente-se ao preenchimento dos campos abaixo, que serão base para geração de contas a pagar no SIGAFIN e faturas de entrada no SIGACOM:
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Campo | Conteúdo |
Número e Série DOC | Número de documento utilizado para geração do título de contas a pagar e da fatura de entrada. |
Data Documento | Data de emissão da nota. |
Fatura gerada em, Numero/Serie e valor gerado | Estes campos serão gravados quando a fatura de entrada for gerada para o SIGACOM. |
Condição de Pagamento | Código da condição de pagamento para o título de contas a pagar. |
Moeda e cotação | Através destes campos será convertido o valor na moeda para moeda 1. |
Despesa | O Código de despesa indicará internamente com que código de produto deverá esta despesa ser gerada na fatura de entrada de gastos. O código do produto está gravado na tabela de gastos. |
TES | Será utilizado para a gravação dos impostos do gasto, assim como o seu valor líquido, quando assim indicar. |
Natureza | A ser gravado na fatura de entrada de gastos. |
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6.
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Clique em “OK”para gravar.
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Procedimentos
Para excluir uma fatura de gasto no despacho:
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- Clique em
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- "Excluir
...
- ".
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- Clique em
...
- "Ok” para confirmar.
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Procedimentos
Para alterar uma fatura de no despacho:
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- Posicione o cursor sobre um dos gastos da fatura a ser modificada.
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- Clique em
...
- "Modificar
...
- ".
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- Preencha os campos conforme orientação do help.
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- Clique em “Ok”para gravar.
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Procedimentos
Para emitir um relatório dos gastos cadastrados no processo de despacho:
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- Clique em
...
- "Relatório
...
- "
...
- .
- Preencha as orientações conforme help.
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- Clique em “Ok”para imprimir o relatório.
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Procedimentos
Para gerar arquivo DBF/TXT do relatório das despesas cadastradas no processo de despacho:
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- Clique em
...
- "Gera Arquivo
...
- "
...
- .
- Siga as orientações para geração de arquivo, conforme o tópico
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- "Gera Arquivo
...
- ".
...
- Clique em “Ok”
...
- para gerar o arquivo.