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Acerto de P. O.
Esta rotina permite diversos acertos no pedido que, mesmo em andamento, terá efeito nas fases envolvidas.
Caso utilize integração com um outro sistema (ERP), a alteração dos campos abaixo devem ser originados da função que criou o pedido:
...
- Alteração de quantidade
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- Alteração de fornecedor
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- Alteração de preço
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- Alteração de unidade requisitante
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- Alteração de local de entrega (planta)
...
- Condição de Pagamento
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Procedimentos
Para fazer o “Acerto de PO”:
1.
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Ao ser selecionada a opção “Acerto de PO”, será apresentada uma tela para seleção do pedido a ser acertado.
2.
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Selecione o número do pedido e confirme para prosseguir.
Será apresentada uma janela com os itens do pedido.
3.
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Selecione com duplo clique os itens a serem alterados ou marque todos.
4.
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Para alterar os itens marcados com informações que são comuns, clique em
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"Altera Marcados
...
" ou selecione
...
"Alterar
...
" para fazer alteração no item posicionado.
Será apresentada uma janela para seleção da alteração.
5.
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Selecione a alteração e confirme para prosseguir.
6.
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Confirme a mensagem de aviso da alteração.
7.
...
Preencha o campo “Novo” com a alteração e confirme.
8.
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Confirme a mensagem de aviso da alteração.
9.
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Para gravar clique sobre em “OK”.
10.
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Para imprimir a alteração clique sobre em “Imprimir” ou confirme a mensagem de impressão após o “OK” da gravação.