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  • Diferença entre o total das NFCe e/ou total do Débito ICMS NFCe informados na DIEF e a apuração dos valores pela SEFAZ com base nas NFCe emitidas no período. - Como resolver?

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Diferença entre o total das NFCe e/ou total do Débito ICMS NFCe informados na DIEF e a apuração dos valores pela SEFAZ com base nas NFCe emitidas no período. - Como resolver

...

?

Produto:

1052 - Geração de Arquivo Sintegra e 1073 - Geração de Arquivo SEF

Versão:28

Ocorrência:

As

Algumas secretarias da fazenda

brasileiras não fizeram um acordo para a geração dos livros eletrônicos de cupons fiscais eletrônicos (NFCe). Alguns

estão cobrando a escrituração no registro de notas fiscais e

outros

no registro de cupons convencionais.

Então

O problema é identificado quando ao validarmos o arquivo do Sintegra ou SEF com a mensagem a seguir:

"

Para atender essa demanda, foi criado

o parâmetro na 1052 (Sintegra) e na 1073 (SEF) para atender as duas formas de gerar o arquivo eletrônico.

um parâmetro nas rotinas 1052 e 1073.

A mensagem:

Diferença entre o total das NFCe e/ou total do Débito ICMS NFCe informados na DIEF e a apuração dos valores pela SEFAZ com base nas NFCe emitidas no período

"

é apresentada durante a validação do arquivo Sintegra ou SEF. Para corrigir realize o passo-a-passo abaixo:

Passo a passo:

Para corrigir o problema do total das NFCe

1) acesse a rotina 1052 ou 1073

2) e configure o parâmetro conforme necessidade

Observação:

Se sua UF confere a escrituração do NFCe nos registros de notas marque o parâmetro;

A) 1052

#dica: Quando essa mensagem for apresentada, marque na rotina 1052, aba Tipo 10 a opção Tipo 50 (Consumidor Modelo 65) ou a opção Gerar NFC-e nos Registros E050/E055 , para geração do SEF - LA / ICMS , na aba Parâmetros da rotina 1073.

Rotina 1052

1) Acesse a rotina 1052;

2) Na aba Tipo 10 preencha as informações do cabeçalho;

3) Marque a opção

Marque a Opção

Tipo 50 (Consumidor Modelo 65)

, na aba Tipo 10.

Image Removed

B) 1073

;

Image Added

Ou

Rotina 1073

1) Acesse a rotina 1073;

2) Na aba Parâmetros, marque

Marque

a opção Gerar NFC-e nos Registros E050/E055

, para geração do

para gerar o arquivo SEF - LA / ICMS

, na aba Parâmetros.

;

Informações

Observação:

A

a aba Parâmetros é apresentada apenas no SEF LA / ICMS e suas configurações são validas apenas para este tipo de arquivo.

Image Removed

Se sua UF confere a escrituração do NFCe nos registros de cupons fiscais convencionais, desmarque :

- na 1052 o Tipo 50 (Consumidor Modelo 65);

- na 1073 a opção Gerar NFC-e nos Registros E050/E055 , para geração do SEF - LA / ICMS , na aba Parâmetros.

Image Added

Nota

Lembrando que

É bom lembrar que ,

se desmarcada a opção para

gerar

Gerar os

NFCe

NFC-e no registro de notas,

deve ser mantida

deverá manter a configuração anterior

que gera

para gerar os cupons convencionais

. Se desmarcar os dois parâmetros a mensagem de erro vai persistir

.

3

4)

e em

Em seguida, gere o arquivo

novamente

SEF- LA/ICMS;

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