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Purchase Order
Esta rotina se destina a todos os países,
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exceto Brasil.
O Purchase Order é um contrato formal entre a empresa e o fornecedor, devendo representar fielmente as condições e características da compra internacional, correspondendo a um pedido de compra internacional.
É o acordo que representa as condições em que foi feita a negociação, tais como: material, quantidade, frequência de entregas, prazos, preços, local de entrega, tributação, agente embarcador, via de transporte, origem, destino,
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entre outros.
Esta rotina tem como objetivo permitir a entrada das informações pertinentes à importação, complementando as informações necessárias para a compra/recebimento de produtos importados. Os itens do Purchase Order devem, obrigatoriamente,
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estar vinculados à Solicitação de Importação.
Um Purchase Order pode conter várias Solicitações de Importação.
Ao lado de cada Purchase Order existe uma indicação, informando sua classificação, conforme opção Legenda, disponível no menu.
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Para dar continuidade ao processo de importação é necessário, no mínimo, haver um Purchase Order cadastrado. |
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Procedimentos
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Para incluir um purchase order:
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- Em Purchase Order, selecione a opção Incluir.
A janela Purchase Order - Incluir é apresentada, dividida em áreas:
Cabeçalho
Nesta área são informados os dados: número (sugerido automaticamente), fornecedor, data de emissão, condição de pagamento, moeda, filial para entrega, importador, etc.
Itens
Nesta área são informados os dados: item, produto, unidade, tabela de preço, quantidade, preço unitário, valor total, número da SI, etc.
Rodapé
Esta área é dividida em pastas:
2.
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Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
3.
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Confira os dados e confirme a inclusão.
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Ações Relacionadas
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Veja também:
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