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e-Social - Plano de Saúde
Características do Requisito
Linha de Produto: | Microsiga Protheus | ||||
Segmento: | Saúde | ||||
Módulo: | SIGAPLS | ||||
Rotina: |
| ||||
País(es): | Brasil | ||||
Banco(s) de Dados: | Todos relacionados | ||||
Sistema(s) Operacional(is): | Todos |
Descrição
Implementada melhoria para integração com os módulos SIGAFIN, SIGAGPE e TAG SIGATAF para envio dos Autônomos Cooperados referente ao Plano de Saúde para atendimento do e-Social.
Após a implementação estamos adequados a enviar as seguintes transações:
- S-1010 - Tabela de Rubricas
- S-2300 - Trabalhador Sem Vínculo Empregatício/Estatutário - Início
- S-2399 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estaturário - Término
- S-1200 - Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social
- S-1210 - Pagamento de Rendimentos do Trabalho
Procedimento para Implantação
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.
- Extraia o arquivo bbl-relacionamento_tabela.csv na pasta Protheus_data/plswizard
- No módulo Planos de Saúde(SIGAPLS) acesseMiscelânea/Genérico/Wizard e execute a rotina para importar o csv.
Procedimento para Configuração
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie o(s) parâmetro(s) a seguir:
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_PLSESRA |
Tipo: | Carácter |
Cont. Por.: | 0 |
Descrição: | Determina configurar a criação automática ou não do funcionário ao incluir uma nova RDA. 1=Ligado 0=Desligado |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_PLSCIOE |
Tipo: | Carácter |
Cont. Por.: | |
Descrição: | Configurar o lançamento de pagamento será utilizado para informar o salário, Contribuição INSS, outras empresas. |
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu SIGAPLS, conforme instruções a seguir:
Menu | Miscelanea |
Submenu | A.N.S |
Nome da Rotina | e-Social Planos de Saúde |
Programa | PLSM240 |
Módulo | Plano de Saúde |
Ponto de Entrada
Ponto de Entrada: | PL240LAN | ||||||||
Descrição: | Permite alterar e retornar a verba referente aos lançamentos customizados. Similar ao ponto de entrada "PLSPAG01" | ||||||||
Localização: | Miscelânea/ A.N.S/ e-Social | ||||||||
Programa Fonte: | PLSM240.PRW | ||||||||
Função: | PLESOCIAL | ||||||||
Parâmetros: |
| ||||||||
Retorno: |
|
Importante
(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)
Antes de executar o compatibilizador informe o nome do compatibilizador é imprescindível:
- Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão 11).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
- O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
Atenção
O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!
A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
- No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).
- Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;
- Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
- Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!
- Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10), digite o nome do compatibilizador no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a ___/___/____.
- Clique em OK para continuar.
- Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa xxxx().
- Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
- Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela. - Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
- Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
- Clique em OK para encerrar o processamento.
- Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.
Procedimento para Implantação
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.
- Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Informe o nome da rotina.
- No módulo informe o nome do módulo acesse informe o caminho e verifique que o parâmetro informe o nome do parâmetro é criado conforme especificações abaixo:
Nome da Variável: | Informe o Nome da Variável |
Tipo: | Informe o Tipo |
Descrição: | Informe a Descrição |
Valor Padrão: | Informe o Valor Padrão |
Atualizações do Compatibilizador
(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)
- Criação ou Alteração de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:
Pergunte | (X1_PERGUNT) |
Nome |
|
Grupo | (X1_GRUPO) |
Ordem | (X1_ORDEM) |
Tipo | (X1_TIPO) |
Tamanho | (X1_TAMANHO) |
2. Criação ou Alteração de tabela no arquivo SX2– Tabelas:
Chave | Nome | Modo | PYME |
B04 (X2_CHAVE) | Dente/Região (X2_NOME) | C (X2_MODO) | N (X2_PYME) |
3. Criação ou Alteração de Tabelas Genéricas no arquivo SX5 – Tabelas Genéricas:
Chave | Ex.: AR |
Descrição | Ex.: Tabela de IR de Aplicações Financeiras |
4. Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Campos no arquivo SX3 – Campos:
- Tabela BGD - Prod x Cob x Proc x Co-Part:
Campo | (X3_CAMPO) |
Tipo | (X3_TIPO) |
Tamanho | (X3_TAMANHO) |
Decimal | (X3_DECIMAL) |
Formato | (X3_PICTURE) |
Título | (X3_TITULO) |
Descrição | (X3_DESCRIC) |
Nível | (X3_NÍVEL) |
Usado | (X3_USADO) Informe Sim ou Não |
Obrigatório | (X3_OBRIGAT) Informe Sim ou Não |
Browse | (X3_BROWSE) Informe Sim ou Não |
Opções | (X3_CBOX) |
When | (X3_WHEN) |
Relação | (X3_RELACAO) |
Val. Sistema | (X3_VALID) |
Help | Descreva o conteúdo informado para Help de Campo no ATUSX |
Importante:
O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.
5. Criação ou Alteração de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:
- Pesquisa B05PLS:
Alias | (XB_ALIAS) |
Tipo | (XB_TIPO) |
Sequência | (XB_SEQ) |
Coluna | (XB_COLUNA) |
Descrição | (XB_DESCRI) |
Contém | (XB_CONTEM) |
6. Criação ou Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:
Índice | AA1 |
Ordem | 6 |
Chave | AA1_FILIAL+AA1_CODVEN |
Descrição | Cod. Vendedor |
Proprietário | S |
7. Criação ou Alteração de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:
Nome da Variável | (X6_VAR) |
Tipo | (X6_TIPO) |
Descrição | (X6_DESCRIC + X6_DESC1 + X6_DESC2) |
Valor Padrão | (X6_CONTEUD) |
8. Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:
- Tabela BD5 – Contas Médicas:
Campo
Informe o conteúdo do (X7_CAMPO)
Sequência
Informe o conteúdo do (X7_SEQUENC)
Campo Domínio
Informe o conteúdo do (X7_CDOMIN)
Tipo
Informe o conteúdo do (X7_TIPO)
Regra
Informe o conteúdo do (X7_REGRA)
Posiciona?
Informe o conteúdo do (X7_SEEK)
Chave
Informe o conteúdo do (X7_CHAVE)
Condição
Informe o conteúdo do (X7_CONDIC)
Proprietário
Informe o conteúdo do (X7_PROPRI)
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas
Descrição
Nome:
Tipo:
Informe o Tipo do parâmetro
Cont. Por.:
Informe o Conteúdo padrão
Descrição:
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu | Informe o Menu em que estará localizada a rotina |
Submenu | Informe o Submenu em que estará localizada a rotina |
Nome da Rotina | Informe o Título da rotina |
Programa | Informe o Fonte da rotina |
Módulo | Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos” |
Tipo | Informe a Função |
Procedimento para Utilização
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Todas as transações do e-Social referente a autônomos serão enviadas pelo módulo de Gestão de Pessoal (SIGAGPE) com integração para o TOTVS Automação Fiscal(SIGATAF), o Plano de Saúde (SIGAPLS) apenas alimenta as tabelas que serão utilizadas para integração. |
- S-1010 - Tabela de Rubricas:
- No Gestão de Pessoal (SIGAGPE), acesse Atualizações/ Definições de Calculo/ Verbas (GPEA040).
- Cadastre as Verbas.
- No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações/ Pagamento RDA/ Tipos de lançamento Débito / Crédito(PLSA255).
- Cadastre ou altere um Lançamento e preencha o campo Verba Folha(BBB_VERBA), ao preencher os campos serão desabilitados para alteração e gatilhados com os valores do cadastro da verba.
- Sendo assim todos os lançamentos serão iguais terão incidências iguais as da tabela da folha evitando divergências.
- S-2300 - Trabalhador Sem Vínculo Empregatício/Estatutário - Início:
- No Gestão de Pessoal (SIGAGPE), acesse Atualizações/ Funcionários/ Funcionários(GPEA010).
- Cadastre um novo funcionário.
- No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações/ Rede de Atendimento/ RDA Cadastro (PLSA360).
- Altere um prestador existente e informe o código referente a matricula do funcionário (BAU_MATFUN).
- No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações/ Rede de Atendimento/ RDA Cadastro (PLSA360).
- Cadastre um novo prestador.
- Caso o campo "Tp.Prestador" estiver com o conteúdo "1 - Cooperado" e o campo "Calc.Imposto" como "3 – Folha Pagto / Fin" será criado um funcionário automaticamente para ele.
- S-2399 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estaturário - Término:
- No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações/ Rede de Atendimento/ RDA Cadastro (PLSA360).
- Acesse Outras Ações / (des)bloquear
- Ao bloquear deve será informado um alerta que o prestador possui vinculo com algum funcionário e deve ir manualmente no cadastro de funcionários bloqueá-lo também, não deve ser feito de maneira automática pois os motivos de bloqueio são diferentes.
- S-1200 - Remuneração de trabalhador vindulado vinculado ao Regime Geral de Previd. Social
- [Implementar] Deve ser feita uma nova rotina que leia os títulos na BBT, os impostos gerados na B15 processe e grave os dados na SRC.
- Com guias digitadas ou lançamentos de débito e crédito.
- Acesse Atualizações/ Pagamento RDA/ Lotes de Pagamento(PLSA470).
- Gere um lote de pagamento para o prestador.
- Acesse Miscelânea / A.N.S / eSocial (PLSM240).
- Gere um novo lote.
- Ao processar o lote, a rotina irá definir através do cadastro de periodos(RCH) qual tabela irá gravar(SRC ou SRC).
- Todas os registros da tabela de pagamentos (BMR) serão gravados nas movimentações da Folha (SRC ou SRD).
- Múltiplos Vínculos
- Realize o cadastro de um débito/crédito fixo(BBC) ou variável(BGQ) com o tipo de lançamento cadastrado no parâmetro "MV_PLSCIOE".
- Acesse Atualizações/ Pagamento RDA/ Lotes de Pagamento(PLSA470).
- Gere um lote de pagamento para o prestador.
- Será gerado um registro com o código de lançamento "170 - Contribuição INSS, outras empresas".
- Acesse Miscelânea / A.N.S / eSocial (PLSM240).
- Gere um novo lote.
- Além dos registros gravados nas tabelas SRC ou SRD para envio do S-1200, serão gravados os registros referentes a Múltiplos Vínculos.(Tabelas RAW e RAZ)
- Caso o cadastro feito for na rotina de "Débito/crédito Fixo" e os campos de BBC_CNPJ e BBC_CATEFD estiverem preenchidos, eles serão automaticamente gravados na tabela RAZ, caso seja feito pelo "Débito/Crédito mensal" a inclusão desses campos deve ser feita manualmente.
Níveis de processamento
Lançamento | Ordem dos Níveis |
---|---|
101 | BLS,BLR. |
102 | BBB, BLS, BLR |
103 | BBB, BLS, BLR |
104 | BGQ, BBB, BLS, BLR |
105 | BGQ, BBB, BLS, BLR |
106 | BCE, BLS, BLR |
Outros | PL240LAN, BLS, BLR |
Vídeo
- Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.
** Canal do youtube e software de vídeoem definição.
Título do Vídeo:
Disponibilizado pelo Marketing.
Introdução:
Disponibilizado pelo Marketing.
Passo a Passo:
Capturar diretamente do sistema.
Finalização:
Disponibilizado pelo Marketing.
Ponto de Entrada
Descrição:
Informe o Menu em que estará localizada a rotina
Localização:
Informe o Submenu em que estará localizada a rotina
Eventos:
Informe o Título da rotina
Programa Fonte:
Informe o Fonte da rotina
Função:
Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”
Retorno:
Nome
Tipo
Descrição
Obrigatório
Exemplo:
#Include 'Protheus.ch'
User Function CN120ALT()
Local aCab:= PARAMIXB[1]
Local cTipo:= PARAMIXB[2]
If cTipo == '1'
aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário
EndIf
Return aCab