RELATÓRIO DE ITENS AGREGADOS SEM VENDA 

 Informações Gerais

Objetivo

Informar os itens agregados que não foram vendidos no pedido.

Definição da Regra de Negócio

• Deverá criar uma nova rotina de relatório e informar o que não foi vendido pelo vendedor que compõe o Mix dos produtos.

Procedimento

para Configuração

• Atualize a rotina para a versão:
  
  -  4185 para 28.07 ou superior.

 Observação:  Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?

• Acesse os parâmetros da rotina 4116, na aba Opções V, marque a opção Visualizar produtos agregados para a venda e clique o botão Confirmar;

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• Acesse a rotina 4108

• ;
  
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  • Informe o código do produto

• • e clique o botão Pesquisar

• • ;
  • Dê duplo clique na

• • linha do item;
    
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  • Na aba Agregados,

• • informe o código do produto que será cadastrado como agregado e clique o botão Pesquisar;
    
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• • 
    
  • Dê duplo clique para inserir o item como agregado

• • .
    
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• • 
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Procedimento para Utilização

1. Acesse a rotina e faça realize um pedido de venda;
   
2. Pesquise o item principal, irá abrir a janela mostrando os itens agregados;
3. Acesse a rotina 4185, informe a filial, período e RCA (caso necessário) e clique o botão emitir;
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Procedimento para Configuração

• Acesse os parâmetros da rotina 4116, clique na aba Opções V e selecione a flag Visualizar produtos agregados para a venda e clique o botão Confirmar;
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CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

1. 
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2. Na aba Consulta de preço (F6) pesquise o item para venda e clique na legenda Produto Agregado;
   
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3. Na inclusão do Item pela aba F6 a rotina irá apresentar a tela Produtos Agregados informando qual item está cadastrado como agregado ao item da venda;
   
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4. Salve o pedido e fature-o conforme processo atual;
   
   
5. Acesse a rotina 4185, informe ou pesquise a Filial, Período e Vendedor (caso necessário) e clique o botão Emitir;
   
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6. O relatório irá apresentar os itens agregados que não foram vendidos.
   
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Descrição:

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

Mandatório

Sim (  ) Não (  )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

Help de Campo

<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>