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Pasta Adm/Fin

Nesta pasta informe os dados para controle administrativo/financeiro do fornecedor, tais como: Código do banco, agência e conta corrente do fornecedor, natureza financeira, condição de pagamento, maior compra, média de atraso, maior saldo, número de compras, saldo em duplicatas, saldo em moeda forte (ex.: saldo em dólar), conta contábil (esta informação é utilizada para integração contábil) etc.

...


Help_buttonImage AddedImportante:

Os dados de histórico do fornecedor são atualizados à medida em que os movimentos de entrada de materiais são registrados.

Os campos Banco, Cód. Agência

...

 e Cta. Corrente

...

 são preenchidos, automaticamente, ao informar a conta corrente principal do fornecedor, por meio da

...

opção Bancos.

A condição de pagamento informada para o fornecedor é sugerida no Pedido de Compra.