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ICMS de Pauta Retido na Base de Cálculo
O parâmetroMV_ICMPAUT define a forma de composição da base do ICMS retido, quando há pauta de ICMS informada na operação.
Se o parâmetro estiver com o conteúdo igual a .T. (Verdadeiro):
· O cálculo da base do ICMS retido será iniciada pelo valor da pauta, mesmo que o preço de venda seja maior ou menor que o valor da Pauta.
Quando o parâmetro estiver com o conteúdo igual a .F. (Falso):
· O valor do preço de venda for menor que o valor da pauta, então o cálculo da base do ICMS retido será pelo valor da pauta, contudo, se o valor do preço de venda for superior ao valor da pauta, o cálculo da Base do ICMS retido é obtido pelo valor do preço de venda.
Composição do Cálculo da Base do ICMS retido conforme a configuração do parâmetro e vários preços de vendas diferentes.
Incluindo um Pedido de Vendas utilizando um produto com margem de solidário de 30% e uma exceção fiscal com alíquota interna de 12% e ICMS PAUTA de R$ 9,60.
Exemplos:
O parâmetro MV_ICMPAUT = .F. e o valor de venda MENOR ( R$ 8,00 ) que o valor de Pauta;
Base do ICMS = 8,00 * Alíquota ICMS = 12% = Valor ICMS = 0,96
Base ICMS Retido = 12,48 Composição (9,60 + 30% margem)
O parâmetro MV_ICMPAUT = .F. e o valor de venda MAIOR (R$ 10,00) que o valor de Pauta;
Base do ICMS = 10,00 * Alíquota ICMS = 12% = Valor ICMS = 1,20
Base ICMS Retido = 13,00 Composição (10,00 + 30% margem)
O
...
parâmetro MV_ICMPAUT = .T. e o valor de venda MENOR ( R$ 8,00 ) que o valor de Pauta;
Base do ICMS = 8,00 * Alíquota ICMS = 12% = Valor ICMS = 0,96
Base ICMS Retido = 12,48 Composição (9,60 + 30% margem)
O
...
parâmetro MV_ICMPAUT = .T. e o valor de venda MAIOR ( R$ 10,00) que o valor de Pauta;
Base do ICMS = 10,00 * Alíquota ICMS = 12% = Valor ICMS = 1,20
Base ICMS Retido = 12,48 Composição (9,60 + 30% margem)
Tabelas
...
- SB1 - Cadastro de Produtos
...
- SD2 - Itens da Nota Fiscal de Saída
...
- SF4 - Tipos de Entrada e Saída
...
- SF7 - Exceções Fiscais
Parâmetros
...
Base do ICMS = 10,00 * Alíquota ICMS = 12% = Valor ICMS = 1,20
Base ICMS Retido = 13,00 Composição (10,00 + 30% margem)
O parâmetro MV_ICMPAUT = .T. e o valor de venda MENOR ( R$ 8,00 ) que o valor de Pauta;
Base do ICMS = 8,00 * Alíquota ICMS = 12% = Valor ICMS = 0,96
Base ICMS Retido = 12,48 Composição (9,60 + 30% margem)
O parâmetro MV_ICMPAUT = .T. e o valor de venda MAIOR ( R$ 10,00) que o valor de Pauta;
Base do ICMS = 10,00 * Alíquota ICMS = 12% = Valor ICMS = 1,20
Base ICMS Retido = 12,48 Composição (9,60 + 30% margem)
Tabelas
· SB1 - Cadastro de Produtos
· SD2 - Itens da Nota Fiscal de Saída
· SF4 - Tipos de Entrada e Saída
· SF7 - Exceções Fiscais
Parâmetros
· MV_ICMPAUT
...
·
...
Se o parâmetro estiver com o conteúdo igual a .T. (Verdadeiro):
· O cálculo da base do ICMS retido será iniciada pelo valor da pauta, mesmo que o preço de venda seja maior ou menor que o valor da Pauta.
Quando o parâmetro estiver com o conteúdo igual a .F. (Falso):
· O valor do preço de venda for menor que o valor da pauta, então o cálculo da base do ICMS retido será pelo valor da pauta, contudo, se o valor do preço de venda for superior ao valor da pauta, o cálculo da Base do ICMS retido é obtido pelo valor do preço de venda.
Composição do Cálculo da Base do ICMS retido conforme a configuração do parâmetro e vários preços de vendas diferentes.
Incluindo um Pedido de Vendas utilizando um produto com margem de solidário de 30% e uma exceção fiscal com alíquota interna de 12% e ICMS PAUTA de R$ 9,60.
Exemplos:
O parâmetro MV_ICMPAUT = .F. e o valor de venda MENOR ( R$ 8,00 ) que o valor de Pauta;
Base do ICMS = 8,00 * Alíquota ICMS = 12% = Valor ICMS = 0,96
Base ICMS Retido = 12,48 Composição (9,60 + 30% margem)
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