NOME DO REQUISITO / ÉPICO 

BLOQUEAR FATURAMENTO DE PEDIDO GERADO NO MÓDULO 03 

 Informações Gerais

(Obrigatório)

Objetivo

<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

Objetivo

 Bloquear as rotinas do módulo 41, para que não faturem, alterem ou cancelem pedidos e notas geradas no módulo 03. 

Definição da Regra de Negócio

• A

• rotina

• 4149

• deverá

• não

• aparecer

• títulos

• gerados

• em

• rotinas

• diferentes

• do

• módulo

• 41;

• Deverá

• colocar

• uma

• legenda

• informando

• que

• pedidos

• gerados

• em

• outro

• módulo,

• não

• irá

• aparecer

• mais;

<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>.

<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.

Exemplo de Aplicação:

• Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
• Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
• Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
• O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

• SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
• FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

(Opcional)

Procedimento para Utilização

<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;

Localização da rotina no menu;

Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;

Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação

Se necessário, utilizar prints de tela>.

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Submenu

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Nome da Rotina

Informe o Título da rotina

Programa

Informe o Fonte da rotina

Módulo

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Tipo

Informe a Função

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

Índice

Chave

01

<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>

02

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>

03

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

Procedimento para Configuração

•  Atualize as rotinas para as versões:
  
  - 2030 para 28.07 ou superior;
  - 4100 para 28.07 ou superior;
  - 4102 para 28.07 ou superior;
  - 4109 para 28.07 ou superior;
  - 4113 para 28.07 ou superior;
  - 4116 para 28.07 ou superior;
  - 4132 para 28.07 ou superior;
  - 4136 para 28.07 ou superior;
  - 4139 para 28.07 ou superior;
  - 4146 para 28.07 ou superior;
  - 4159 para 28.07 ou superior;
  - 4177 para 28.07 ou superior;
  - 4182 para 28.07 ou superior.
  
   Observação:  Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?
  
  
  
• Acesse a rotina 560, aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos;
  • Sub-aba P, na sub-aba PAC-PED marque a opção Tabela de Ped. de Venda Cabeçalho (PCPEDC);
    
    
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  • Sub-aba N-O, na sub-aba NCM-OBR marque a opção Tabela Notas Fiscais de Saída (PCNFSAID) e clique o botão Confirmar;
    
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• Acesse a rotina 4100, na aba Trigger marque as opções Trigger para informar Material de Construção Sim ou Não (TRG_INFORMA_MATCON_PCPEDC) e TRG_INFORMA_MATCON_PCNFSAID e clique o botão Confirmar.
  
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Procedimento para Utilização

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

Mandatório

Sim (  ) Não (  )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

Help de Campo

<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>

• As rotinas 2030, 4102, 4146 e 4132 irão apresentar a mensagem ao faturar um pedido gerado do módulo 03;
  
  
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• A rotina 4109 irá apresentar a seguinte mensagem ao tentar cancelar uma nota faturada no módulo 14;
  
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• A rotina 4177 irá apresentar a seguinte mensagem ao tentar cancelar um pedido gerado no módulo 3;
  
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• A rotina 4113 irá apresentar a seguinte mensagem ao tentar fazer devolução de uma nota gerada no módulo 14;
  
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• As rotina 4116, 4139, 4159,4182 e 4136 ao gravar um pedido a trigger TRG_INFORMA_MATCON_PCPEDC irá gravar na tabela PCPEDC.MATERIAIDECONSTRUCAO=S;
  
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• Ao faturar uma nota pelas rotinas 4116, 4102, 4132 e 4146, a trigger TRG_INFORMA_MATCON_PCNFSAID irá gravar na tabela PCNFSAID.MATERIALDECONSTRUCAO=S;
  
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