Histórico da Página
ARQUIVO DE ESTOQUE PESQUISAR POR CFOP
NOME DO REQUISITO / ÉPICO
(Obrigatório)
Informações Gerais
Linha de Produto: |
PC Sistemas | ||
Segmento Executor: |
Distribuição e Logística | ||
Módulo: |
Farma | ||||||
Rotina: |
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Chamado/Ticket: | 6953.027893.2017 (HIS.04777.2017) MED-567 | ||
Requisito/Story/Issue: |
Na Integração J&J o arquivo de estoque pesquisar por CFOP. | |||
País: | ( |
X ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. |
Versão: |
<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos>.
28.08 |
Objetivo
<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.
(Obrigatório)
Definição da Regra de Negócio
Tipo da mudança
Mudança prevista
Funcionalidade desejada:
Eu, como gestora de TI, preciso que o No layout da J&J , o arquivo de demanda de venda tenha ter possibilidade de informar os CFOPs necessários.Motivos da alteração:
Critérios de aceitação:
Definição da Regra de Negócio
- Deve
- apresentar
- a
- pagina
- de
- seleção
- de
- CFOP,
- não
- obrigatória
- .
<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de MenuRegras | |
2304 - Serviços de Negócio | |||
[ACAA040 – Parâmetros] | [Alteração] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA050 – Negociação Financeira] | [Envolvida] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos] | [Criação] | [Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros] | - |
Exemplo de Aplicação:
- Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
- Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
- Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
- O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.
Tabelas Utilizadas
- SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
- FI9 – Controle de Emissão de DARF>.
(Opcional)
Procedimento para Utilização
@Procedimentos@<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;
Localização da rotina no menu;
Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação
Se necessário, utilizar prints de tela>.
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas
Descrição
Nome:
Tipo:
Informe o Tipo do parâmetro
Cont. Por.:
Informe o Conteúdo padrão
Descrição:
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu
Informe o Menu em que estará localizada a rotina
Submenu
Informe o Submenu em que estará localizada a rotina
Nome da Rotina
Informe o Título da rotina
Programa
Informe o Fonte da rotina
Módulo
Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”
Tipo
Informe a Função
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice
Chave
01
<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>
02
<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>
03
<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>
EDI | Alteração | Menu do WinThor > 2304 |
2300 - Atualizar Banco de Dados | Envolvida | Menu do WinThor > 2300 |
Procedimento para Configuração
- Atualize as rotinas para as versões:
- 2300 para 28.08 ou superior;
- 2304 para 28.08 ou superior.
Observação: Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?
Acesse a rotina 2300;
Acesse a aba Criação/Alteração de Colunas, na sub-aba Diversos marque a opção 2304 - Serviços de EDI;
Clique o botão Confirmar.
Procedimento para Utilização
- Acesse a rotina 2304 - Serviços EDI;
- Marque a opção Configurar Serviço EDI;
- Clique o botão Próximo;
- Marque a opção Incluir ou Alterar um Serviço EDI;
- Clique o botão Próximo;
- Selecione Johnson & Johnson;
- Clique o botão Próximo;
- No campo Tipo do Serviço selecione a opção Sell-Out e Inventário - Johnson & Johnson Medical;
- Clique o botão Próximo;
- Associe as filiais conforme necessidade;
- Associe as marcas conforme necessidade;
- Associe os CFOPs conforme necessidade;
- Gere os Arquivos de Demanda de Venda da Johnson & Johnson conforme processo atual;
- No arquivo de vendas (registros tipo D), serão apresentadas as Notas Fiscais que contém os CFOPs informados.
Campo
<AAA_PERESP>
Tipo
<N>
Tamanho
<6>
Valor Inicial
<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>.
Mandatório
Sim ( ) Não ( )
Descrição
<Referência Mínima para Cálculo>
Título
<Ref.Calc.>
Picture
<@E999.99>
Help de Campo
<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>
HTML |
---|
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