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É fundamental o cadastro prévio das informações em Impostos Variáveis e, posteriormente cadastrar o TES, para regular a atuação do imposto no faturamento:
- Ao acessar o cadastro Tipos de Entrada e Saída, clique em Incluir.
- Preencha os dados conforme orientações do help de campo.
...
Importante
É importante considerar a divisão das tabelas, com relação às Saídas (faturamento e devolução - notas de débito e crédito) e Entradas (compras e devolução - notas de crédito e débito), de acordo com os grupos: 1- Operações de Saída e 2- Operações de Entrada.
GRUPO 1 - Operações de Saída
...
CADASTRO DOS TIPOS DE SAÍDAS
...
Código da entrada ou saída
...
Tipo de TES
...
Gera Duplicata
...
Atualiza Estoque
...
Código Fiscal da Operação
...
Texto Padrão
...
Gera Livro?
...
TES de devolução
...
Percentual IVA
...
(faturamento e devolução - notas de débito e crédito)
...
538
...
S
...
S
...
S
...
5501
...
Vt Ret ICA Reg Comum
...
S
...
039
...
0
...
539
...
S
...
S
...
S
...
5502
...
NCP Ret ICA
...
S
...
...
0
...
540
...
S
...
S
...
S
...
5503
...
NDC Ret ICA
...
S
...
...
0
GRUPO 2 - Operações de Entrada
...
CADASTRO DOS TIPOS DE ENTRADAS
...
Código da entrada ou saída
...
Tipo de TES
...
Gera Duplicata
...
Atualiza Estoque
...
Código Fiscal da Operação
...
Texto Padrão
...
Gera Livro?
...
TES de devolução
...
Percentual IVA
...
(faturamento e devolução - notas de débito e crédito)
...
038
...
E
...
S
...
S
...
1501
...
Comp Ret ICA
...
S
...
539
...
0
...
039
...
E
...
S
...
S
...
1503
...
NCC Ret ICA
...
S
...
...
0
...
040
...
E
...
S
...
S
...
1504
...
NDP Ret ICA
...
S
...
...
0
Cadastros - Amarração TES x Impostos Variáveis
...
Preencha os campos, conforme as seguintes instruções:
...
CADASTRO DOS TIPOS DE SAÍDAS
...
Código TES
...
Sequencia Cálculo
...
Cód. Imposto a Calcular
...
Soma na Duplicata
...
Soma no Total da Nota Fiscal
...
Soma no Custo
...
Incide qual imposto no cálculo
...
(faturamento e devolução - notas de débito e crédito)
...
538
...
01
...
RCO
...
2
...
3
...
3
...
Não informar
...
539
...
01
...
RCO
...
2
...
3
...
3
...
Não informar
...
540
...
01
...
RCO
...
2
...
3
...
3
...
Não informar
...
CADASTRO DOS TIPOS DE ENTRADAS
...
Código TES
...
Sequencia Cálculo
...
Cód. Imposto a Calcular
...
Soma na Duplicata
...
Soma no Total da Nota Fiscal
...
Soma no Custo
...
Incide qual imposto no cálculo
...
(compras e devolução - notas de débito e crédito)
...
038
...
01
...
RCO
...
2
...
3
...
3
...
Não informar
...
039
...
01
...
RCO
...
2
...
3
...
3
...
Não informar
...
040
...
01
...
RCO
...
2
...
3
...
3
...
Não informar
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É importante considerar as informações dos seguintes campos:
...
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