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É possível calcular o valor do IR Retido, ao se lançar um documento de entrada ou de saída.
As alíquotas permitidas estão entre 1% a 25%, conforme legislação vigente.
A retenção do IR sempre ocorre na compra, ou seja, o adquirente da mercadoria recolhe parte do imposto que o emissor da mesma deve pagar.
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Informações importantes na criação do imposto
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Descrição
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Conteúdo
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Observações importantes
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Cadastrando um imposto – RIR
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Código do Imposto
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RIR
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Descrição
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Ret. IR
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Campo no livro fiscal
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6
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A retenção de IR sempre será gravado nos campos 6: Base, Alíquota e Valor do Imposto)
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Fórmula cálculo entrada
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M100RIR
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Hoje já existe essa função. Será necessário verificar se todas as informações estão contempladas no cálculo.
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Fórmula cálculo saída
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M460RIR
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Hoje já existe essa função. Será necessário verificar se todas as informações estão contempladas no cálculo.
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% Taxa
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0
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O percentual deverá ser verificado na Tabela CCR*, portanto como não existe um percentual padrão definido na legislação, a alíquota será 0.
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Código Retenção
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721
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Código de retenção padrão para retenção IR
*Para o IR a alíquota será verificada por meio da Tabela Conceitos de Retenção (CCR), pois para cada operação é definida uma alíquota diferente. Os campos deste cadastro são:
- Filial: informa a filial do sistema.
- Concepto: informe o código do conceito de retenção.
- Descrição: para a descrição do conceito de retenção.
- Alíquota: para informar a alíquota definida pelo conceito de retenção.
- País: informe o país ao qual se refere o conceito de retenção.
Consulte a legislação sobre a retenção de IR, verificando as Tabelas de Conceitos de Retenção (AIR) e qual a porcentagem deve reter ao imposto de renda, na compra de bens ou aquisição de serviços:
http://www.sri.gob.ec/web/guest/home
Veja mais
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