Histórico da Página
...
O pedido é considerado peça fundamental para o faturamento da empresa, pois determina as vendas e demanda de produtos e serviços. É uma confirmação da venda e, quando há a necessidade de formalização das necessidades do cliente em relação ao que sua empresa pode lhe oferecer, é o principal instrumento de efetivação deste atendimento.
Configure o parâmetro MV_IFATDPR para informar se está ativada a Integração entre o Faturamento (SIGAFAT) e o Desenvolvimento de Produtos (SIGADPR). |
Existem vários tipos de pedido de venda:
...
Código de Produto = código do produto original;
Quantidade = 0 (zero).
Há uma limitação de compras efetuadas por clientes não inscritos no cadastro de contribuintes do Estado de Alagoas, conforme configuração do parâmetro MV_LIMFTAL. Para liberar esses pedidos bloqueados, utilize a Liberação de Regras. |
- B = Beneficiamento
Quando enviado determinado produto para guarda/conserto/beneficiamento em terceiros, o Sistema disponibiliza um controle sobre estas quantidades. O Sistema controla a quantidade de terceiros em poder da empresa e a quantidade da empresa em poder de terceiros.
...
Devolução ou Remessa no Poder de Terceiros (de acordo com o TES utilizado).
Podemos efetuar a devolução das quantidades enviadas com base no vínculo entre os Pedidos de Venda e os empenhos vinculados a estes pedidos. Assim podemos gerar múltiplas remessas para beneficiamento do mesmo material, até que seu saldo empenhado fique zerado. |
Publicação de Preço
A relação entre o Pedido de Vendas e a Publicação de Preço contempla a utilização do parâmetro MV_GREGNEG que indica se no PV deve ser sugerido Tabela de Preço e Condição de Pagto a partir da Regra de Negócio.
...
O Pedido de Venda possui funcionalidades que auxiliam nas operações mais utilizadas:
- Código Barras
- Copiar
- Retornar
- Preparar documento de saída
- Visualizar
- Banco de Conhecimento: vincula ao Pedido de Venda arquivos como: figuras, textos, planilhas ou qualquer tipo que contem informações relevantes ao sistema.
- Clientes: exibe informações importantes sobre o relacionamento com o cliente como: informações cadastrais e financeiras (cheques devolvidos, títulos protestados, média de atraso, maior compra, última compra etc). Também, disponibiliza de recursos para consulta rápida de títulos em aberto, títulos recebidos, pedidos, faturamento, referências e histórico de cobrança.
- Planilha: exibe uma previsão do cálculo dos impostos que devem incidir sobre o documento de saída e dos títulos a receber que devem ser gerados (valores e vencimentos).
- Formas: define as formas de pagamento específicas para o pedido e informar os percentuais de rateio entre elas. A forma de pagamento é diferente da condição, pois, ela é apenas um registro informativo indicando o meio, como por exemplo, dinheiro ou cheque e a condição indica a distribuição do valor em parcelas, de acordo com as regras de negócio e por consequência os vencimentos dos títulos no financeiro quando houver integração.
- Adiantam: permite relacionar adiantamentos (Títulos de tipo RA) ao Pedido de Venda para que sejam utilizados no abatimento dos pagamentos do pedido que deve ser gerado.
...
É possível simular o Pedido de Vendas com o Frete calculado, informando as transportadoras que prestam o serviço por destino/origem, prazo de entrega e valor de frete.
Para isto é necessário configurar o parâmetro MV_INTGFE com o conteúdo em .T., que disponibiliza em Ações Relacionadas a opção Simulação. Para que o XML seja exportado com as informações para o TOTVS GFE é necessário preencher os campos: Produto, Quantidade e Valor do Item. |
...
Procedimentos
Ao enviar um produto para beneficiamento, devem ser executadas as seguintes tarefas:
- Cadastre na estrutura um código para beneficiamento.
- Emita a nota da matéria-prima referente à remessa para beneficiamento. Essa nota será gravada no arquivo de saldo em poder de terceiros, para o seu controle, nota a nota.
- Abra uma OP referente ao produto que será resultado do beneficiamento.
- Ao receber o material pela nota fiscal de entrada, informe o código do produto do beneficiamento e o número da OP anterior. Assim, será gerada a requisição do mesmo produto para a OP em referência.
|
|
A rotina de Rentabilidade por Pedido, permite a visualização de uma listagem de pedidos de venda com informações de rentabilidade (custo, lucro, margem e markup). É possível também consultar as vendas por meio de gráfico. |
Veja Também
Para consultar os pedidos de venda, veja:
- Relatório Pedido de Venda x Cliente
- Relatório Pedido de Venda x Produto
- Relatório Pedido por Produto ou por Grade
- Relatório Pedidos a Faturar
- Liberação de Regras
- Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza do Estado do Rio Grande do Norte - FECOP-RN
- Fundo de Erradicação da Miséria e Combate à Pobreza - FECP-MG
- Integração SIGAOMS x TOTVS GFE
- Integração Microsiga Protheus com SoftSite
- Alíquotas do ISS
- Saídas x Entradas
- Programação de Entrega
...
Bloqueio de Edição da Ordem de Serviço
...
Para isso, foi criado o parâmetro MV_LIBVINC, que é verificado ao realizar a edição dos itens do pedido de venda. Se o conteúdo dele estiver configurado como Falso (.F.), a edição e a inclusão de novos itens serão bloqueadas. Se o conteúdo estiver configurado como Verdadeiro (.T.), a edição e a inclusão de novos itens serão permitidas.
...
Lei n° 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados
Para adequar o Sistema Protheus® à Lei Geral de Proteção de Dados foi necessária a adaptação da apresentação dos dados de algumas rotinas acima, de modo a realizar o tratamento dos dados sensíveis e/ou pessoais, com a utilização dos processos de Controle de Acesso e Log de Auditoria.
- Controle de Acesso
Define se o usuário ou um grupo de usuários possui a permissão de acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais disponíveis nas telas das rotinas e/ou relatórios, quando for o caso.
O Administrador do Sistema é o responsável por estabelecer se as regras de controle das informações serão aplicadas a um único usuário ou a um grupo de usuários. A configuração desse acesso dos usuários e/ou grupo de usuários aos dados sensíveis e pessoais está disponível no módulo Configurador (SIGACFG), através dos acessos 192 e 193 (Relação de Acessos x Rotina).
Para mais detalhes sobre a Política de Segurança, clique aqui.
- Log de Auditoria
Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados.
Para mais detalhes, consulte o capítulo Regras de Auditoria na Política de Segurança.
O Sistema Protheus® disponibiliza algumas rotinas para a geração dos Log de Auditoria. Os procedimentos para a configuração e geração desses relatórios podem ser obtidos através das Rotinas de Log e Auditoria.
...
Veja também
Para consultar os pedidos de venda, veja:
- Relatório Pedido de Venda x Cliente
- Relatório Pedido de Venda x Produto
- Relatório Pedido por Produto ou por Grade
- Relatório Pedidos a Faturar
- Liberação de Regras
- Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza do Estado do Rio Grande do Norte - FECOP-RN
- Fundo de Erradicação da Miséria e Combate à Pobreza - FECP-MG
- Integração SIGAOMS x TOTVS GFE
- Integração Microsiga Protheus com SoftSite
- Alíquotas do ISS
- Saídas x Entradas
- Programação de Entrega
| Exibir filhos |
|---|
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas