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ALTERAÇÃO NOS RELATÓRIOS 11 E 12 - TTD DA ROTINA 1031 - ABA SANTA CATARINA
NOME DO REQUISITO / ÉPICO
(Obrigatório)
Informações Gerais
Linha de Produto: | Informe a linha de produtoPC Sistemas | ||||||||||
Segmento Executor: | Informe o segmentoD&L | ||||||||||
Módulo: | Informe o módulo10 - Livros Fiscais | ||||||||||
Rotina: |
| ||||||||||
Chamado/Ticket: | HIS.01382.2018 // HIS.01383.2018 | ||||||||||
Requisito/Story/Issue: | FIS-4516 // FIS-4517 | ||||||||||
País: | ( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia Colômbia ( ) Outro _____________. | ||||||||||
Outros: | <Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos>. |
Versão 28.07 |
Objetivo
<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.
(Obrigatório)Alterados os relatórios 11 e 12 - TTD da rotina 1031 - Relatórios Específicos por Estado, aba Santa Catarina em atendimento a legislação vigente do Estado de Santa Catarina.
Definição da Regra de Negócio
Tipo da mudança
Mudança prevista
Funcionalidade desejada:
Alterar relatório TTD da rotina 1031, aba Santa Catarina em atendimento a alteração na legislação.
Motivos da alteração:
Atendimento da Legislação do Estado de Santa Catarina
Critérios de aceitação:
1. Deverá alterar a composição do relatório 12 da aba Santa Catarina para passar a carregar as entradas com os CFOP 2152, 2209 e entrada em devoluções conforme cálculo realizado a partir da competência 06/2018 no relatório 11.
********************//******************
Estimada pelo desenvolvedor Eduardo (26/06/2018)
Desenvolvimento: 8,0000
Teste: 4,00
Documentação: 2,0000
********************//******************
<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>.
<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.
Rotina
Tipo de Operação
Opção de Menu
Regras de Negócio
[ACAA040 – Parâmetros]
[Alteração]
[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]
-
[ACAA050 – Negociação Financeira]
[Envolvida]
[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]
-
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos]
[Criação]
[Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros]
-
Exemplo de Aplicação:
- Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
- Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
- Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
- O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.
Tabelas Utilizadas
- SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
- FI9 – Controle de Emissão de DARF>.
(Opcional)
Procedimento para Utilização
@Procedimentos@<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;
Localização da rotina no menu;
Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação
Se necessário, utilizar prints de tela>.
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas
Descrição
Nome:
Tipo:
Informe o Tipo do parâmetro
Cont. Por.:
Informe o Conteúdo padrão
Descrição:
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu
Informe o Menu em que estará localizada a rotina
Submenu
Informe o Submenu em que estará localizada a rotina
Nome da Rotina
Informe o Título da rotina
Programa
Informe o Fonte da rotina
Módulo
Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”
Tipo
Informe a Função
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice
Chave
01
<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>
02
<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>
03
<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
1. Deverá alterar a regra de composição e cálculos do crédito presumido do Relatório 11 da aba Santa Catarina a partir da competência 06/2018: 1.1 Se CFOP entre 6.000 a 6.999, %ICMS igual a 4%, então o %ICMS Efetivo será 1% e a coluna VL. ICMS Efetivo o resultado da multiplicação do Valor da base do ICMS pelo %ICMS Efetivo(1%). O %CRED. PRES. será a diferença entre a alíquota de 4% (%ICMS) e 1%(%ICMS Efetivo). O VL. CRED. PRES. será a diferença entre VL. ICMS e o VL. ICMS Efetivo; 1.2 Se CFOP entre 5.000 a 5.999, %ICMS igual a 4%, então o %ICMS Efetivo será 1% e a coluna VL. ICMS Efetivo o resultado da multiplicação do Valor da base do ICMS pelo %ICMS Efetivo(1%). O %CRED. PRES. será a diferença entre a alíquota de 4%(%ICMS) e 1%(%ICMS Efetivo). O VL.CRED. PRES. será a diferença entre VL. ICMS e o VL. ICMS Efetivo; 1.3 Se CFOP entre 5.000 a 5.999, %ICMS igual a 7% ou 12% ou 17%, então o %ICMS Efetivo será 3,6% e a coluna VL. ICMS Efetivo o resultado da multiplicação do Valor da base do ICMS pelo %ICMS Efetivo(3,6%). O %CRED. PRES. será a diferença entre a alíquota de 7%(%ICMS), 12% (%ICMS) ou 17%(%ICMS) e 3,6%(%ICMS Efetivo). O VL.CRED. PRES. será a diferença entre VL. ICMS e o VL. ICMS Efetivo. Nesta regra não deverá entrar saída a pessoa física (CPF) mesmo se os demais critérios forem verdadeiros (CFOP e alíquota do ICMS); 2. Deverá alterar (recompilar a 1097) o SPED Fiscal para passar a verificar os novos cálculos do crédito presumido. |
Expandir | ||
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| ||
1. Deverá alterar a composição do relatório 12 da aba Santa Catarina que passar a carregar as entradas com os CFOP 2152, 2209 e entrada em devoluções conforme cálculo realizado a partir da competência 06/2018 no relatório 11. |
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
1031 - Relatórios Específicos por Estado | Alteração | Menu do WinThor -> 1031 |
1097 - Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico | Envolvida | Menu do WinThor-> 1097 |
Procedimento para Configuração
Atualize as rotina 1031 e 1097 para versão 28.07 ou versão superior.
Observação: Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?
Procedimento para Utilização
Observações:
- Para validação das alterações informadas acesse a rotina 1031 na versão indicada ou versão superior;
- Alterada a composição dos relatórios 11 e 12 da aba Santa Catarina que passam a carregar as entradas com os CFOP 2152, 2209 e entrada em devoluções conforme cálculos realizados a partir da competência 06/2018 no relatório 11;
- A rotina 1097 - Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônicos considera os ajustes realizados nos SELECT´s dos relatórios 11 e 12 da rotina 1031.
Campo
<AAA_PERESP>
Tipo
<N>
Tamanho
<6>
Valor Inicial
<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>.
Mandatório
Sim ( ) Não ( )
Descrição
<Referência Mínima para Cálculo>
Título
<Ref.Calc.>
Picture
<@E999.99>
Help de Campo
<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>
HTML |
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