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Essa rotina permite que sejam gerados os arquivos para a integração com o Sistema de validação do SPED Fiscal da SOFTTEAM. A geração desses arquivos é feita a partir de um arquivo ini, o AUDITFIS.ini.
Serão processadas as movimentações do período informado e gerados os arquivos no formato estabelecido no layout publicado pela SOFTTEAM.
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A quem se destina
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Às empresas que tenham interesse em transmitir as informações fiscais para o sistema da SOFTTEAM, a fim de validá-las.
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Objetivo
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Compartilhamento de informações fiscais com o sistema da SOFTTEAM.
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Versão do leiaute contemplada
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0.16
Tipos de registros gerados
acd72b36-c608-4940-8017-bf048259ddfeObservação
O layout está organizado em arquivos no formato de texto, no qual cada tipo de registro é gerado em um arquivo diferente. Os nomes dos arquivos serão gerados com a seguinte estrutura:
AAMMEEEEFFFF.XX, onde:
| • | AA = Dois últimos dígitos do ano; |
| • | MM = Número do mês; |
| • | EEEE = Empresa (com 2 zeros a esquerda, pois no ambiente Microsiga Protheus® a empresa é identificada por 2 caracteres) |
| • | FFFF = Filial (com 2 zeros a esquerda, pois no ambiente Microsiga Protheus® a filial é identificada por 2 caracteres) |
| • | XX = Número do registro estabelecido pelo layout. |
Registro tipo 75 - Produtos
As informações contidas neste registro são obtidas do cadastro de produtos (SB1).
acd72b36-c608-4940-8017-bf048259ddfeObservação Para a correta geração do Registro 75 – (Produto) é preciso que o Sistema contemple o campo Data da Vigência do Produto, no Cadastro de Produtos, e que este seja preenchido antes de gerar os arquivos. Caso não seja criado, o Sistema considerará o campo Data do Consumo Inicial, também presente no Cadastro de Produtos e usado anteriormente, para compor as informações. |
Registro tipo 140 – Unidades De Medida
As informações contidas neste registro são obtidas do cadastro de unidades de medida (SAH).
Registro tipo 180 - Fatores De Conversão De Unidades
As informações contidas neste registro são obtidas do cadastro de produtos (SB1).
Registro tipo 150 - Natureza De Operação
As informações contidas neste registro são obtidas do cadastro de TES (SF4).
Registro tipo 801 - Clientes / Fornecedores (Participantes)
As informações contidas neste registro são obtidas do cadastro de Clientes (SA1) e Fornecedores (SA2).
Registro tipo 160 – Informações Complementares Do Documento Fiscal
As informações contidas neste registro são obtidas do cadastro de Informações Complementares (CCE).
Registro tipo 170 - Cadastro De Informações Complementares
Esse registro é gerado a partir das observações e lançamentos de apuração dos documentos fiscais.
Registro tipo 301 - Notas Fiscais - Mestre Saídas
Este registro é gerado a partir do livro fiscal, e é composto por todos os modelos de notas fiscais.
Registro tipo 303 - Notas Fiscais - Itens Saídas
Este registro é gerado a partir do livro fiscal, e é composto por todos os modelos de notas fiscais.
Registro tipo 310 - Notas Fiscais - Mestre Entrada
Este registro é gerado a partir do livro fiscal, e é composto por todos os modelos de notas fiscais.
Registro tipo 311 - Notas Fiscais - Itens Entrada
Este registro é gerado a partir do livro fiscal, e é composto por todos os modelos de notas fiscais.
Registro tipo 190 - Compl. Nota Fiscal - Informações Complementares
Esse registro é gerado a partir dos complementos dos documentos fiscais.
Registro tipo 191 - Compl. Nota Fiscal - Processos Referenciados
Este registro é gerado a partir do arquivo de Processos Referenciados (CDG).
Registro tipo 193 - Compl. Nota Fiscal - Documento Referenciado
Este registro é gerado a partir do arquivo de Documentos Referenciados (CDD).
Registro tipo 194 - Compl. Nota Fiscal - Cupom Fiscal Referenciado
Este registro é gerado a partir do arquivo de Cupons Referenciados (CDE).
Registro tipo 195 - Compl. Nota Fiscal - Local Da Coleta E Entrega
Este registro é gerado a partir do arquivo de Local de Coleta/Entrega (CDF).
Registro tipo 196 - Documento De Arrecadação Referenciado
Este registro é gerado a partir do arquivo de Guia de Recolhimento Referenciado (CDC).
Registro tipo 200 - Compl. Nota Fiscal – Fatura
Este registro é gerado a partir dos arquivos de Títulos (SE1 e SE2), sendo considerados os títulos gerados a partir das Notas Fiscais dentro de período da escrituração.
Registro tipo 201 - Compl. Nota Fiscal - Parcelas Da Fatura
Este registro é gerado a partir dos arquivos de Títulos (SE1 e SE2), sendo considerados os títulos gerados a partir das Notas Fiscais dentro de período da escrituração.
Registro tipo 305 - Complemento Nota Fiscal De Serviços – Mestre
Este registro é gerado a partir do livro fiscal, e é composto de notas fiscais conjugadas (ISS+ICMS).
Registro tipo 306 - Complemento Nota Fiscal De Serviços – Itens
Este registro é gerado a partir do livro fiscal, e é composto de notas fiscais conjugadas (ISS+ICMS).
Registro tipo 110M - Complemento Nota Fiscal De Agua Canalizada – Mestre
Este registro é gerado a partir dos arquivos de Itens de Nota Fiscal (SD1 e SD2), e é composto de notas fiscais de tipo ‘S’ (serviço).
Registro tipo 110I - Complemento Nota Fiscal De Água Canalizada – Itens
Este registro é gerado a partir do livro fiscal, e é composto de notas fiscais do seguinte modelo:
| • | Nota Fiscal de Fornecimento de Água, Modelo 29. |
Registro tipo 120M - Complemento Nota Fiscal De Gás Canalizado – Mestre
Este registro é gerado a partir do livro fiscal, e é composto de notas fiscais do seguinte modelo:
| • | Nota Fiscal de Fornecimento de Água, Modelo 29. |
Registro tipo 120I - Complemento Nota Fiscal Gás Canalizado – Itens
Este registro é gerado a partir do livro fiscal, e é composto de notas fiscais do seguinte modelo:
| • | Nota Fiscal Consumo de Gás, Modelo 28. |
Registro tipo 130M - Complemento Nota Fiscal De Energia Elétrica – Mestre
Este registro é gerado a partir do livro fiscal, e é composto de notas fiscais do seguinte modelo:
| • | Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, Modelo 6. |
Registro tipo 130I - Complemento Nota Fiscal De Energia Elétrica – Itens
Este registro é gerado a partir do livro fiscal, e é composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
| • | Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, Modelo 6. |
Registro tipo 100M - Complemento Nota Fiscal De Comunicação/Telecomunicação – Mestre
Este registro é gerado a partir do livro fiscal, e é composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
| • | Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, Modelo 21; |
| • | Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação, Modelo 22. |
Registro tipo 100I - Complemento Nota Fiscal De Comunicação/Telecomunicação – Itens
Este registro é gerado a partir do livro fiscal, e é composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
| • | Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, Modelo 21; |
| • | Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação, Modelo 22. |
Registro tipo 250 - Compl. Nota Fiscal - Observações Do Documento Fiscal
Este registro é gerado a partir do arquivo de Lançamentos do Documento Fiscal do Documento (CDA).
Registro tipo 251 - Compl. Nota Fiscal - Outras Obrigações Tributárias, Ajustes E Informações De Valores Provenientes De Documento
Este registro é gerado a partir do arquivo de Lançamentos do Documento Fiscal do Documento (CDA) e Cadastro de Lançamentos Apuração do ICMS (CC6).
Registro tipo 210 - Compl. Nota Fiscal - Operações Com Combustíveis (Transporte)
Este registro é gerado a partir do arquivo de Complementos de Combustíveis (CD6).
Registro tipo 211 - Compl. Do Item Da Nota Fiscal - Armazenamento De Combustíveis
Este registro é gerado a partir do arquivo de Complementos de Combustíveis (CD6).
Registro tipo 220 - Compl. Do Item Da Nota Fiscal – Medicamentos
Este registro é gerado a partir do arquivo de Complementos de Medicamentos (CD7).
Registro tipo 230 - Compl. Do Item Da Nota Fiscal - Armas De Fogo
Este registro é gerado a partir do arquivo de Complementos de Armas de Fogo (CD8).
Registro tipo 240 - Compl. Do Item Da Nota Fiscal - Veículos Novos
Este registro é gerado a partir do arquivo de Veículos Automotores (CD9).
Registro tipo 85 - Complemento De Nota Fiscal – Exportação
Este registro é gerado a partir do arquivo de Complementos de Exportação (CDL).
Registro tipo 90 - Complemento Nota Fiscal De Importação
Este registro é gerado a partir do arquivo de Complementos de Importação (CD5).
Registro tipo 260 - Compl. Nota Fiscal – Transportes
Este registro é gerado a partir do livro fiscal somente se existir integração com o TMS, e é composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
| • | Nota Fiscal de Serviço de Transporte, Modelo 7. |
| • | Conhecimento de Transporte Rodoviário, Modelo 8. |
| • | Conhecimento de Transporte Aquaviário, Modelo 9. |
| • | Conhecimento de Transporte Aéreo, Modelo 10. |
| • | Conhecimento de Transporte Ferroviário, Modelo 11. |
Registro tipo 74 – Inventário
Este regisão obtidas das Tabelas SB1 (Produtos), SB6 (Saldo em poder de Terceiros) e SB9 (Saldos Iniciais).
Histórico
Registro tipo 91 – Histórico de Participantes
Este registro é gerado a partir do arquivo de Histórico de Alterações (AIF).
Registro tipo 92 - Histórico de Produtos
Este registro é gerado a partir do arquivo de Histórico de Alterações (AIF).
Cupom Fiscal
Registro tipo 60A – Cupom Fiscal - Analítico
Este registro é gerado a partir dos arquivos de Cupom Fiscal (SFI/SLG).
Registro tipo 60E – Cupom Fiscal - Máquina
Este registro é gerado a partir do arquivo de Cupom Fiscal (SLG).
Registro tipo 60I – Cupom Fiscal - Itens
Este registro é gerado a partir dos arquivos de Cupom Fiscal e Livros Fiscais (SFI/SLG/SFT).
Registro tipo 60M – Cupom Fiscal - Mestre
Este registro é gerado a partir do arquivo de Cupom Fiscal (SFI).
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