Situación/Requisito: | En la rutina de Purchase Order (MATA123), cuando se vincula una Purchase Order a una Factura de Despacho de Importación, la Purchase Order pierde la leyenda que indica el estatus en el browse. Hasta que se genera el documento de entrada desde la rutina de Despacho (MATA143), la Purchase Order actualiza nuevamente la leyenda de acuerdo al estatus. Se requiere un estatus de leyenda para el momento en que la Purchase Order se encuentra ligada a una Facturade Despacho de Importación sin que se haya generado todavía el Documento de EntradaAl generar una Factura de Entrada (MATA101N) o Remito (MATA102N) relacionando un Pedido de Compra que contiene Gastos, Seguro y Flete, el importe de los Gastos no es mostrado al pie del documento. |
Solución/Implementación: | Solución: Se modifica la rutina de Purchase Order (MATA123) para considerar criterio de estatus:
Semáforo color naranja con la leyenda "En proceso de recepción" cuando el valor del campo Cantidad a Clasificar sea mayor a 0 (C7_QTDACLA > 0)función para carga de datos del pedido en el ítem especificado (LxA103SC7TaCols) de la rutina de Funciones genéricas para Generación de Notas Fiscales (LOCXNF2), debido a que no estaba procesando los campos Seguro (D1_SEGURO), Gastos (D1_DESPESA) y Flete (D1_VALFRE); ocasionando que el arreglo de registros del ítem (aCols - Detalles de Ítem) omitiera el llenado de dichos campos. Proceso de validación.Implementación: Para validar la solución, realice lo siguiente: - Ingresar a la rutina de Pedidos de Compra (Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Compra)
- Crear un Pedido de Compra, informado importes para Seguro, Gastos y Flete.
- Guardar el Pedido de Compra.
- Ingresar a la rutinaFactura de Entrada (Actualizaciones | Movimientos | Remisión)
- Informar el encabezado del documento.
- Ejecutar acción Ped Comp. (desplegadar combo Otras acciones)
- Seleccionar el Pedido de Compra creado en el punto 2.
- Validar que los campos Seguro, Gastos y Flete ubicados en el pie del documento, sean los indicados en el Pedido de Compra seleccionado.
- Grabar el documento.
- Validar que el documento se haya creado correctamente, utilizando la opción Visualizar
- Registre una Solicitud de Importación (SIGACOM | Actualizaciones | Importaciones | Solicitación de Importación).
- Registre varias órdenes de compra de la solicitud previa (SIGACOM | Actualizaciones | Importaciones | Purchase Order). El estatus de las Purchase Order se visualiza en color verde (Pendiente).
- Registre un Despacho de importación con varias facturas vinculando las Purchase Order registradas previamente (SIGACOM | Actualizaciones | Importaciones | Despacho).
- Se observa que el estatus de las Purchase Order se muestra en color naranja (En proceso de recepción) (SIGACOM | Actualizaciones | Importaciones | Purchase Order).
- Genere los documentos de entrada (SIGACOM | Actualizaciones | Importaciones | Despacho).
- El estatus de las Purchase Order cambia a color rojo (Atendido) (SIGACOM | Actualizaciones | Importaciones | Purchase Order).
- Visualice las facturas de entrada generadas. Proceda a borrar cualquier de esas facturas (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos | Factura Entrada).
- El estatus de la Purchase Order correspondiente a la factura borrada cambia a color naranja (En proceso de recepción) (SIGACOM | Actualizaciones | Importaciones | Purchase Order).
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