Segmento:

Servicios - Mercado Internacional.

Función:

Solución/Implementación:

Se incluye la regla de negocio para tratamiento de TES en NCC de la siguiente manera:

Al registrar una NCC y por medio de la opción de Doc Orig->Facturas seleccionar NF(s), deberá actualizar los campos de la TES y de CFO en los ítems correspondientes como sigue:

1.    D1_TES : Buscar la TES de devolución en la tabla de TES (F4_TESDV) de acuerdo a la TES de la factura de venta (D2_TES).

2.    D1_CF : Con el código fiscal del producto.

•    Si el cliente es Declarante (A1_DECLAR='D') entonces poner el valor del campo CF Com p/Dec (B1_CFO).

•    Si el cliente NO es Declarante (A1_DECLAR<>'D') entonces poner el valor del campo CF Com p/N D (B1_CFO2).

3.    Si el campo de código de Producto (D1_COD) lo vuelve a editar el usuario, y al salir de este, deja el mismo código y además se identifica que el registro ya está asociado a una factura de venta, deberá seguir cumpliendo la regla mencionada en el punto 1.

Configuraciones Previas:

1. Contar productos con código fiscal en los campos CF Com p/Dec (B1_CFO) y CF Com p/N D (B1_CFO2) ubicados en el apartado de Impuestos.
2. Contar con facturas de venta de clientes identificados como Declarante (A1_DECLAR = 'D').

Implementación:

1. Capturar una Nota de Crédito para cliente que es Declarante.
2. Asociar una Factura de Venta que cuente con al menos un producto que tenga informados los campos CF Com p/Dec (B1_CFO) y CF Com p/N D (B1_CFO2).
3. Validar que al asociar la Factura de Venta se tome la TES de Devolución de la TES de salida del producto y el código fiscal para Declarantes configurado en el producto (B1_CFO) y no el código fiscal de la TES (F4_CF)

Solución:

Se modifica función para carga de datos del pedido en el ítem especificado (LxA103SC7TaCols) de la rutina de Funciones genéricas para Generación de Notas Fiscales (LOCXNF2), debido a que no estaba procesando los campos Seguro (D1_SEGURO), Gastos (D1_DESPESA) y Flete (D1_VALFRE); ocasionando que el arreglo de registros del ítem (aCols - Detalles de Ítem) omitiera el llenado de dichos campos.

Proceso de validación:

Para validar la solución, realice lo siguiente:

1. Ingresar a la rutina de Pedidos de Compra (Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Compra)
2. Crear un Pedido de Compra, informado importes para Seguro, Gastos y Flete.
3. Guardar el Pedido de Compra.
Ingresar a la rutinaFactura de Entrada (Actualizaciones | Movimientos | Remisión)
4. Informar el encabezado del documento.
5. Ejecutar acción Ped Comp. (desplegadar combo Otras acciones)
6. Seleccionar el Pedido de Compra creado en el punto 2.
7. Validar que los campos Seguro, Gastos y Flete ubicados en el pie del documento, sean los indicados en el Pedido de Compra seleccionado.
8. Grabar el documento.
9. Validar que el documento se haya creado correctamente, utilizando la opción Visualizar.