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Para gerar o ISSQNDec:
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| 2. | Clique em Parâmetros. |
Serão apresentados os parâmetros da rotina.
| 3. | Observe os seguintes dados: |
Data Inicial
Informe a data inicial para processamento da Instrução Normativa.
Data Final
Informe a data final para processamento da Instrução Normativa.
Instr. Normativa
Informe o nome do arquivo de configuração, sem a extensão .INI. Para este meio magnético, informe ISSQNDEC.
Arq. Destino
Não é necessário informar. A rotina gera dois arquivos de nomes específicos:
SERVPRES.TXT – para os serviços prestados;
SERVTOMA.TXT – para os serviços tomados.
Diretório Destino
Informe o nome do diretório em que será gravado o arquivo texto gerado a partir da apuração.
| 4. | Confira os parâmetros e confirme. |
| 5. | Após as configurações dos parâmetros gerais da rotina de Instruções Normativas, serão apresentadas as informações específicas da ISSQNDEC. Observe: |
Inscrição Municipal do Contribuinte
Informe o número da Inscrição Municipal do contribuinte.
| 6. | Confira os dados e clique em Finalizar. |
| 7. | Observe o tópico Tratamento do ISS retido nos movimentos de entrada e saída. |
Após a importação do programa ISSQNDec, as notas fiscais de saída identificam os serviços prestados e o ISS devido é retido por parte do prestador e outra notas fiscais de saída por responsabilidade do tomador de serviço, em que somente as notas fiscais de entrada que tem o ISS devido são retidas para o tomador do serviço.
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