Histórico da Página
...
Completá-los com zeros não significativos ou com espaços à esquerda para os inteiros e à direita para os decimais. É obrigatório informar o caracter “.” (ponto) como separador de casas decimais.
Exemplos de entradas válidas para se gravar o campo Preço Unitário com 5.762,31 (9 inteiros e 5 decimais, com tamanho total de 15 posições). Observar que o “ponto” sempre ocupa a mesma posição dentro do campo.
posicao | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 | 2 | . | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 7 | 6 | 2 | . | 3 | 1 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 | 2 | . | 3 | 1 | ||||
| 5 | 7 | 6 | 2 | . | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3) Campos de data
- completar com zeros significativos à esquerda (Ex.: 040396)
- datas inválidas provocarão a rejeição do registro (Ex.: 311195)
...
. completar tamanho dos campos com espaços : chr(20) .
II.2. Nota Fiscal.
2.1 Inclusão:
Para a integração de Notas Fiscais não é necessário ter dois arquivos (Capa - Detalhe), basta ter um só arquivo TXT contendo os dois tipos com “identificadores” indicando se a informação é de capa ou de detalhe, na coluna “OBS”, é onde se encontra o “identificador”, usa-se “1”, quando a informação for de Capa e “2.”, quando a informação for de detalhe.
Será incluso uma nova nota fiscal para o processo selecionado pelo usuário.
...
LEGENDA
...
TAM
...
Tamanho do campo. No caso de campos numéricos com decimais, indica a quantidade de inteiros, mais a de decimais e uma posição para o caracter ponto (“.”), que é o separador de decimais.
Exemplo: se TAM = 15 e DEC = 2 então Nº de inteiros = 12.
...
*
...
Indica tamanho máximo
...
DEC
...
Número de decimais (já computadas no tamanho)
...
TIPO
...
Formato do campo
...
C
...
Caractere ou alfanumérico
...
N
...
Numérico
...
D
...
Data no formato DD/MM/AA
...
M
...
Memo (texto com até 64K)
...
L
...
Lógico (T - true, F - false)
...
REQ
...
= # -> preenchimento requerido, ou seja, obrigatório
= X -> o campo deve ser informado apenas na inclusão ou caso deseje alterar
= $ -> preenchimento requerido, ou seja, obrigatório e não pode ser repetido
...
CAD
...
=X -> deve estar previamente cadastrado no sistema
...
POS
...
Número da coluna, posição relativa do campo no registro
II.4 NOTA FISCAL DE ENTRADA (dados de retorno do despachante)
...
| Nota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foi criado o parâmetro MV_EIC0076, onde poderá ser definido a quantidade de caracteres para Número P.O., HAWB e Invoice na integração com o despachante:
Neste caso, será necessário verificar a configuração do Grupo de Campos '148', alterando o tamanho para menor ou igual a 15 caracteres ( tamanho padrão do leiaute da integração com despachante). Ao informar os campos Número P.O., HAWB ou Invoice em seus processos, será apresentado uma mensagem informativa quando ultrapassar 15 caracteres, conforme:
Neste caso, será necessário procurar seu despachante para que seja efetuado os ajustes necessários no sistema que receberá/enviará as informações do processo. As informações após os campos Número P.O., HAWB ou Invoice, serão deslocados conforme o tamanho desses campos definido no dicionário de dados, por exemplo: Configuração dos campos Número P.O., HAWB ou Invoice para 20 caracteres. “1” – CAPA DA NOTA FISCAL DE ENTRADA
|
...
Seq
...
Descrição do Campo
...
Tipo
...
Tam.
...
Dec
...
Posição
...
Obs.
...
01
...
Tipo
...
A
...
001
...
-
...
001 - 001
...
"1" / Capa
...
02
...
Código da Empresa
...
N
...
002
...
-
...
002 - 003
...
Fixo "01"
...
03
...
Código da Filial
...
N
...
002
...
-
...
004 - 005
...
Fixo "01"
...
04
...
Número da Nota
...
N
...
009
...
-
...
006 – 014
...
05
...
Filler
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
Nota 5
...
16
...
Filler
...
A
...
006
|
...
|
II.2. Nota Fiscal.
2.1 Inclusão:
Para a integração de Notas Fiscais não é necessário ter dois arquivos (Capa - Detalhe), basta ter um só arquivo TXT contendo os dois tipos com “identificadores” indicando se a informação é de capa ou de detalhe, na coluna “OBS”, é onde se encontra o “identificador”, usa-se “1”, quando a informação for de Capa e “2.”, quando a informação for de detalhe.
Será incluso uma nova nota fiscal para o processo selecionado pelo usuário.
II.3 Estruturas dos Arquivos da Integração
LEGENDA | |
TAM | Tamanho do campo. No caso de campos numéricos com decimais, indica a quantidade de inteiros, mais a de decimais e uma posição para o caracter ponto (“.”), que é o separador de decimais. Exemplo: se TAM = 15 e DEC = 2 então Nº de inteiros = 12. |
* | Indica tamanho máximo |
DEC | Número de decimais (já computadas no tamanho) |
TIPO | Formato do campo |
C | Caractere ou alfanumérico |
N | Numérico |
D | Data no formato AAAAMMDD |
M | Memo (texto com até 64K) |
L | Lógico (T - true, F - false) |
REQ | = # -> preenchimento requerido, ou seja, obrigatório = X -> o campo deve ser informado apenas na inclusão ou caso deseje alterar = $ -> preenchimento requerido, ou seja, obrigatório e não pode ser repetido |
CAD | =X -> deve estar previamente cadastrado no sistema |
POS | Número da coluna, posição relativa do campo no registro |
II.4 NOTA FISCAL DE ENTRADA (dados de retorno do despachante)
1) “1” – CAPA DA NOTA FISCAL DE ENTRADA
Seq | Descrição do Campo | Tipo | Tam. | Dec | Posição | Obs. |
01 | Tipo | A | 001 | - | 001 - 001 | "1" / Capa |
02 | Código da Empresa | N | 002 | - | 002 - 003 | Fixo "01" |
03 | Código da Filial | N | 002 | - | 004 - 005 | Fixo "01" |
04 | Número da Nota | N | 009 | - | 006 – 014 | |
05 | Filler | A | 006 | - | 015 – 020 | |
06 | Aliq. ICMS | N | 007 | 2 | 021 – 027 | Nota 7 |
07 | CFOP | N | 006 | - | 028 – 033 | Nota 8 |
08 | CFP | A | 005 | - | 034 – 038 | Nota 2 |
09 | CGC - Emitente | N | 014 | - | 039 – 052 | |
10 | Código do IPI | A | 003 | - | 053 – 055 | Nota 2 |
11 | Número do processo | A | 017 | - | 056 – 072 | |
12 | Quantidade de Itens | N | 002 | - | 073 – 074 | |
13 | Data de Referência | N | 006 | - | 075 – 080 | Nota 3 |
14 | Data de Emissão | N | 008 | - | 081 – 088 | Nota 5 |
15 | Data de Entrada | N | 008 | - | 089 – 096 | Nota 5 |
16 | Filler | A | 006 | - | 097 – 102 | |
17 | Data de Registro |
17
N | 008 | - | 103 – 110 | |||
18 | Filler | A | 002 | - | 111 – 112 | |
19 | Entrada / Saída | A | 001 | - | 113 – 113 | Fixo "E" |
20 | Espécie | A | 003 | - | 114 – 116 | |
21 | Flag Cancelada | A | 001 | - | 117 – 117 | Nota 2 |
22 | Filler | A | 001 | - | 118 – 118 | |
23 | Flag Entrada | A | 001 | - | 119 – 119 | Fixo "I" |
24 | Número da DI | A | 010 | - | 120 – 129 | |
25 | Série | A | 003 | - | 130 – 132 | |
26 | Código de Sit. Tributária | A | 002 | - | 133 – 134 | |
27 | Situação Tributária - E | A | 005 | - | 135 – 139 | Nota 2 |
28 | Situação Tributária - F | A | 005 | - | 140 – 144 | Nota 2 |
29 | UF do Emitente | A | 002 | - | 145 – 146 | |
30 | Via de Transporte | A | 001 | - | 147 – 147 | Nota 4 |
31 | Valor do Frete | N | 015 | 02 | 148 – 162 | Nota 7 |
32 | Valor do ICMS | N | 015 | 02 | 163 – 177 | Nota 7 |
33 | Valor da Base do ICMS | N | 015 | 02 | 178 – 192 | Nota 7 |
34 | Código do Importador | A | 004 | - | 193 – 196 | |
35 | Código do Transportador | A | 020 | - | 197 – 216 | |
36 | Valor do Seguro | N | 015 | 02 | 217 – 231 | Nota 7 |
37 | Valor do IPI | N | 015 | 02 | 232 – 246 | Nota 7 |
38 | Valor Total da Mercadoria | N | 015 | 02 | 247 – 261 | Nota 7 |
39 | Valor Total da Nota | N | 015 | 02 | 262 – 276 | Nota 7 |
40 | Valor Base do IPI | N | 015 | 02 | 277 – 291 | Nota 7 |
41 | Filler | A | 002 | - | 292 – 293 | |
42 | Código do Exportador | A | 004 | - | 294 – 297 | |
43 | Nome do Exportador | A | 060 | - | 298 – 357 | |
44 | Numero do PO | A | 017 | - | 358 – 374 | |
45 | Perc. Redução de Base de ICMS | N | 006 | 02 | 375 – 380 | Nota 7 |
46 | Número da DUIMP | A | 015 | - | 381 – 395 | |
47 | Versão do Registro | A | 004 | - | 396 – 399 |
Comentários :
01 | Tipo | A | 001 | - | 001 – 001 | "1" / Capa |
Fixo 1
02 | Código da Empresa | N | 002 | - | 002 - 003 | Fixo "01" |
Fixo 01
03 | Código da Filial | N | 002 | - | 004 - 005 | Fixo "01" |
Fixo 01
04 | Número da Nota | N | 009 | - | 006 – 014 |
Número da nota fiscal – campo obrigatório
05 | Filler | A | 006 | - | 015 – 020 |
Espaço em branco
06 | Aliq. ICMS | N | 007 | 2 | 021 – 027 |
Nota 7
Nota 7 |
Aliquota de ICMS - Para que o sistema grave a alíquota enviada no arquivo TXT de integração com o despachante, configure o parâmetro MV_EIC0010, determinando se a alíquota do ICMS será a informada na capa ou nos itens da nota fiscal.Aliquota de ICMS
07 | CFOP | N | 006 | - | 028 – 033 | Nota 8 |
Classificação fiscal de operação : código deve estar cadastrado no Easy
08 | CFP | A | 005 | - | 034 – 038 | Nota 2 |
Classificação fiscal de operação : campo não utilizado
09 | CGC - Emitente | N | 014 | - | 039 – 052 |
CNPJ do emitente : campo não utilizado pelo sistema
10 | Código do IPI | A | 003 | - | 053 – 055 | Nota 2 |
Campo não utilizado pelo sistema
11 | Numero do processo | A | 017 | - | 056 – 072 |
Numero do processo de embarque/desembaraço – Obrigatório.
12 | Quantidade de Itens | N | 002 | - | 073 – 074 |
Quantidade de itens na nota fiscal , até 99 itens . O sistema não grava esta informação mas é obrigatória
13 | Data de Referência | N | 006 | - | 075 – 080 | Nota 3 |
Informação não utilizada pelo Easy
14 | Data de Emissão | N | 008 | - | 081 – 088 | Nota 5 |
Data de emissão da nota fiscal – obrigatória em AAAAMMDD
15 | Data de Entrada | N | 008 | - | 089 – 096 | Nota 5 |
Data de entrega da mercadoria mercadoria – obrigatória em AAAAMMDD – não utilizada pelo sistema
16 | Filler | A | 006 | - | 097 – 102 |
Espaço em branco
17 | Data de Registro |
N | 008 | - | 103 – 110 |
Data de registro da DI registro – obrigatória em AAAAMMDD – não utilizada pelo sistema.
Esta data atende tanto a data de registro da DI como da DUIMP.
18 | Filler | A | 002 | - | 111 – 112 |
Espaço em branco
19 | Entrada / Saída | A | 001 | - | 113 – 113 | Fixo "E" |
Nota de entrada ou saída – não utilizada pelo sistema
20 | Espécie | A | 003 | - | 114 – 116 |
Obrigatória : NFC,NFE, NFM, NFF, NFU ou NFU NFT ( complementar, entrada/ primeira, mãe, filha e única, única e nota de transferência)
21 | Flag Cancelada | A | 001 | - | 117 – 117 | Nota 2 |
Sinalizador de nota cancelada : Não utilizado pelo sistema : não há tratamento de notas canceladas no Easy.
22 | Filler | A | 001 | - | 118 – 118 |
Espaço em branco
23 | Flag Entrada | A | 001 | - | 119 – 119 | Fixo "I" |
Informação não utilizada.
24 | Número da DI | A | 010 | - | 120 – 129 |
Se não vier vazia no arquivo será gravada no desembaraço
25 | Série | A | 003 | - | 130 – 132 |
Série da nota fiscal – deve ter o mesmo conteúdo da série descrita em itens da nota
26 | Código de Sit. Tributária | A | 002 | - | 133 – 134 |
Informação não gravada pelo sistema
27 | Situação Tributária - E | A | 005 | - | 135 – 139 | Nota 2 |
Informação não gravada pelo sistema
28 | Situação Tributária - F | A | 005 | - | 140 – 144 | Nota 2 |
Informação não gravada pelo sistema
29 | UF do Emitente | A | 002 | - | 145 – 146 |
Informação não gravada pelo sistema
30 | Via de Transporte | A | 001 | - | 147 – 147 | Nota 4 |
Informação não utilizada para o sistema
31 | Valor do Frete | N | 015 | 02 | 148 – 162 | Nota 7 |
Informação não utilizada para o sistema
32 | Valor do ICMS | N | 015 | 02 | 163 – 177 | Nota 7 |
Valor total do ICMS : não gravado pelo sistema
33 | Valor da Base do ICMS | N | 015 | 02 | 178 – 192 | Nota 7 |
Valor total da base do ICMS : não gravado pelo sistema
34 | Código do Importador | A | 004 | - | 193 – 196 |
Informação não utilizada para o sistema
35 | Código do Transportador | A | 020 | - | 197 – 216 |
Informação não utilizada para o sistema
36 | Valor do Seguro | N | 015 | 02 | 217 – 231 | Nota 7 |
Informação não utilizada para o sistema
37 | Valor do IPI | N | 015 | 02 | 232 – 246 | Nota 7 |
Valor total do IPI : não gravado pelo sistema
38 | Valor Total da Mercadoria | N | 015 | 02 | 247 – 261 | Nota 7 |
Valor total da mercadoria – obrigatório
39 | Valor Total da Nota | N | 015 | 02 | 262 – 276 | Nota 7 |
Valor total da nota – obrigatório
40 | Valor Base do IPI | N | 015 | 02 | 277 – 291 | Nota 7 |
Valor total da base do IPI : não gravado pelo sistema
41 | Filler | A | 002 | - | 292 – 293 |
Espaço em branco
42 |
Código do Exportador
A
004
-
294 – 297
Informação não utilizada para o sistema
...
43
...
Nome do Exportador
...
A
...
060
...
-
...
298 – 357
Informação não utilizada para o sistema
...
44
...
Numero do PO
...
A
...
017
...
-
...
358 – 374
Informação não utilizada para o sistema
...
45
...
Perc. Redução de Base de ICMS
...
N
...
006
...
02
...
375 – 380
...
NOTA 7
...
Código do Exportador | A | 004 | - | 294 – 297 |
Informação não utilizada para o sistema
43 | Nome do Exportador | A | 060 | - | 298 – 357 |
Informação não utilizada para o sistema
44 | Numero do PO | A | 017 | - | 358 – 374 |
Informação não utilizada para o sistema
45 | Perc. Redução de Base de ICMS | N | 006 | 02 | 375 – 380 | NOTA 7 |
Percentual de redução de base de ICMS quando houver
| 46 | Número da DUIMP | A | 015 | - | 381 – 395 |
Campo referente ao número da DUIMP, não obrigatório. Se for informado, será utilizado como o número do registro do processo de importação (W6_DI_NUM).
| 47 | Versão do Registro | A | 004 | - | 396 – 399 |
Campo referente a versão do registro da DUIMP, não obrigatório. Se for informado, será assumido na integração, caso contrário manterá o processamento atual da geração automática.
2) “2” – ITENS DA NOTA FISCAL DE ENTRADA
Seq | Descrição do Campo | Tipo | Tam. | Dec | Posição | Obs. |
01 | Tipo | A | 001 | - | 001 – 001 | "2" / Itens |
02 | Código da Empresa | N | 002 | - | 002 – 003 | Fixo "01" |
03 | Código da Filial | N | 002 | - | 004 – 005 | Fixo "01" |
04 | Número da Nota | N | 009 | - | 006 – 014 |
05 | Número do Lançamento | N | 006 | - | 015 – 020 |
06 | Classificação Fiscal | N | 010 | - | 021 – 030 |
07 | Código do Produto | A | 020 | - | 031 – 050 |
08 | Código - Trib. - ICMS | N | 001 | - | 051 – 051 | Nota 2 |
09 | Código - Trib. - IPI | N | 001 | - | 052 – 052 | Nota 2 |
10 | Número do Item | N | 002 | - | 053 – 054 |
11 | Quantidade | N | 011 | 04 | 055 – 065 | Nota 7 |
12 | Unidade | A | 003 | - | 066 – 068 |
13 | Vlr. – IPI | N | 015 | 02 | 069 – 083 | Nota 7 |
14 | Valor Mercadoria (CIF+II) | N | 015 | 02 | 084 – 098 | Nota 7 |
15 | Flag de Entrada | A | 001 | - | 099 – 099 | Fixo "I" |
16 | Quantidade do Recebimento | N | 011 | 04 | 100 – 110 | Nota 2 |
17 | Descrição do Produto | A | 150 | - | 111 – 260 |
18 | Valor Fob R$ | N | 015 | 02 | 261 – 275 | Nota 7 |
19 | Valor Frete R$ | N | 015 | 02 | 276 – 290 | Nota 7 |
20 | Valor do Seguro R$ | N | 015 | 02 | 291 – 305 | Nota 7 |
21 | Valor II R$ | N | 015 | 02 | 306 – 320 | Nota 7 |
22 | Alíquota IPI | N | 005 | 02 | 321 – 325 | Nota 7 |
23 | Valor Despesas | N | 015 | 02 | 326 – 340 | Nota 7 |
24 | Nro Processo no Easy | A | 017 | - | 341 – 357 |
25 | Numero da EX da NCM | A | 003 | - | 358 – 360 |
26 | Numero da Invoice | A | 015 | - | 361 – 375 |
27 | Valor do ICMS a recolher | N | 015 | 02 | 376 – 390 | Nota 7 |
28 | Peso Liquido do item | N | 011 | 04 | 391 – 401 | Nota 7 |
29 | Item do Pedido de Compra | C | 004 | - | 402 – 405 | Nota 6 |
30 | Alíquota de II | N | 005 | 2 | 406 – 410 | Nota 7 |
31 | Numero do pedido | C | 017 | - | 411 – 427 |
32 | Nro do Pedido de Licenciamento | C | 010 | - | 428 – 437 |
33 | Série da Nota Fiscal | C | 003 | - | 438 – 440 |
34 | Base de ICMS ( por item) | N | 015 | 02 | 441 – 455 | Nota 7 |
35 | Valor FOB na moeda de Origem | N | 015 | 07 | 456 – 470 | Nota 7 |
36 | Alíquota do PIS | N | 006 | 02 | 471 – 476 | Nota 7 |
37 | Valor por quantidade do PIS | N | 009 | 02 | 477 – 485 |
38 | Base de calculo do PIS | N | 015 | 02 | 486 – 500 | Nota 7 |
39 | Valor do PIS | N | 015 | 02 | 501 – 515 | Nota 7 |
40 | Alíquota do COFINS | N | 006 | 02 | 516 – 521 | Nota 7 |
41 | Valor por quantidade do COFINS | N | 009 | 02 | 522 – 530 | Nota 7 |
42 | Base de calculo do COFINS | N | 015 | 02 | 531 – 545 | Nota 7 |
43 | Valor do COFINS | N | 015 | 02 | 546 – 560 | Nota 7 |
44 | Número da adição | C | 003 | - | 561 – 563 |
45 | Sequencia do item da adição | C | 003 | - | 564 – 566 |
46 | Valor do desconto | N | 015 | 02 | 567 – 581 | Nota 7 |
47 | Valor do IOF | N | 015 | 02 | 582 – 596 | Nota 7 |
48 | Despesas Aduaneiras | N | 015 | 02 | 597 – 611 | Nota 7 |
49 | Alíquota específica do IPI | N | 015 | 04 | 612 – 626 | Nota 7 |
50 | Qtde total - IPI | N | 011 | 04 | 627 – 637 | Nota 7 |
51 | Qtde total - PIS | N | 011 | 04 | 638 – 648 | Nota 7 |
52 | Qtde total - COFINS | N | 011 | 04 | 649 – 659 | Nota 7 |
53 | Lote | C | 010 | 00 | 660 – 669 | |
54 | Validade | D | 008 | 00 | 670 - 677 | |
55 | Alíquota de ICMS do Item | N | 005 | 02 | 678 – 682 | Nota 7 |
56 | Alíquota de Majoração de COFINS | N | 006 | 02 | 683 – 688 | |
57 | Percentual Diferimento de ICMS |
N
008
04
689 – 696
N | 008 | 04 | 689 – 696 | |||
| 58 | Código da LI | C | 010 | - | 697 – 706 | |
| 59 | Código da LI Substitutiva | C | 010 | - | 707 – 716 |
Comentários:
01 | Tipo | A | 001 | - | 001 – 001 | "2" / Itens |
Fixo 2
02 | Código da Empresa | N | 002 | - | 002 – 003 | Fixo "01" |
Fixo 01
03 | Código da Filial | N | 002 | - | 004 – 005 | Fixo "01" |
Fixo 01
04 | Número da Nota | N | 006 | - | 006 – 014 |
Número da nota fiscal – obrigatório
05 | Número do Lançamento | N | 006 | - | 015 – 020 |
Informação não gravada pelo sistema
06 | Classificação Fiscal | N | 010 | - | 021 – 030 |
NCM – deve estar cadastrada no Easy
07 | Código do Produto | A | 020 | - | 031 – 050 |
Código do produto – deve fazer parte do desembaraço no Easy
08 | Código - Trib. - ICMS | N | 001 | - | 051 – 051 | Nota 2 |
Informação não gravada pelo sistema
09 | Código - Trib. - IPI | N | 001 | - | 052 – 052 | Nota 2 |
Informação não gravada pelo sistema
10 | Número do Item | N | 002 | - | 053 – 054 |
Informação não gravada pelo sistema
11 | Quantidade | N | 011 | 04 | 055 – 065 | Nota 7 |
Quantidade do item na nota , se primeira ou única deve ser obrigatório
12 | Unidade | A | 003 | - | 066 – 068 |
Unidade utilizada na nota será a cadastrada no Easy, a unidade enviada não é utilizada
13 | Vlr. - IPI | N | 015 | 02 | 069 – 083 | Nota 7 |
Valor do IPI
14 | Valor Mercadoria (CIF+II) | N | 015 | 02 | 084 – 098 | Nota 7 |
Valor total da mercadoria (CIF + II) – obrigatório
15 | Flag de Entrada | A | 001 | - | 099 – 099 | Fixo "I" |
Informação não gravada pelo sistema
16 | Quantidade do Recebimento | N | 011 | 04 | 100 – 110 | Nota 2 |
Informação não gravada pelo sistema
17 | Descrição do Produto | A | 150 | - | 111 – 260 |
Descrição do produto na nota fiscal
18 | Valor Fob R$ | N | 015 | 02 | 261 – 275 | Nota 7 |
Valor fob da mercadoria – obrigatório
19 | Valor Frete R$ | N | 015 | 02 | 276 – 290 | Nota 7 |
Valor do frete da mercadoria
20 | Valor do Seguro R$ | N | 015 | 02 | 291 – 305 | Nota 7 |
Valor do seguro da mercadoria
21 | Valor II R$ | N | 015 | 02 | 306 – 320 | Nota 7 |
Valor do imposto de importação
22 | Alíquota IPI | N | 005 | 02 | 321 – 325 | Nota 7 |
Alíquota de IPI
23 | Valor Despesas | N | 015 | 02 | 326 – 340 | Nota 7 |
Valor das outras despesas
24 | Nro Processo no Easy | A | 017 | - | 341 – 357 |
Número do processo no Easy – obrigatório
25 | Numero da EX da NCM | A | 003 | - | 358 – 360 |
Número da exceção de NCM
26 | Numero da Invoice | A | 015 | - | 361 – 375 |
Número da invoice
27 | Valor do ICMS a recolher | N | 015 | 02 | 376 – 390 | Nota 7 |
Valor do ICMS a recolher
28 | Peso Liquido do item | N | 011 | 04 | 391 – 401 | Nota 7 |
Peso líquido do item – obrigatório
29 | Item do Pedido de Compra | C | 004 | - | 402 – 405 | Nota 6 |
Item no pedido do Easy – obrigatório
30 | Alíquota de II | N | 005 | 2 | 406 – 410 | Nota 7 |
Alíquota de II
31 | Numero do pedido | C | 017 | - | 411 – 427 |
Número do pedido do Easy – obrigatório
32 | Nro do Pedido de Licenciamento | C | 010 | - | 428 – 437 |
Número da PLI do Easy – obrigatório
33 | Série da Nota Fiscal | C | 003 | - | 438 – 440 |
Série igual a da linha de capa da nota
34 | Base de ICMS ( por item) | N | 015 | 02 | 441 – 455 | Nota 7 |
Base de icms por item
35 | Valor FOB na moeda de Origem | N | 015 | 07 | 456 – 470 | Nota 7 |
Valor do Fob unitário na moeda de origem
36 | Alíquota do PIS | N | 006 | 02 | 471 – 476 | Nota 7 |
Alíquota do PIS
37 | Valor por quantidade do PIS | N | 009 | 02 | 477 – 485 |
Valor por quantidade do PIS ( quando utilizado cálculo de PIS por quantidade)
38 | Base de calculo do PIS | N | 015 | 02 | 486 – 500 | Nota 7 |
Base de cálculo do PIS
39 | Valor do PIS | N | 015 | 02 | 501 – 515 | Nota 7 |
Valor do PIS
40 | Alíquota do COFINS | N | 006 | 02 | 516 – 521 | Nota 7 |
Alíquota do COFINS
41 | Valor por quantidade do COFINS | N | 009 | 02 | 522 – 530 | Nota 7 |
Valor por quantidade do COFINS (quando utilizado cálculo do COFINS por quantidade)
42 | Base de calculo do COFINS | N | 015 | 02 | 531 – 545 | Nota 7 |
Base de cálculo do COFINS
43 | Valor do COFINS | N | 015 | 02 | 546 – 560 | Nota 7 |
Valor do COFINS
44 | Número da adição | C | 003 | - | 561 – 563 |
Número da adição que o item pertence.
45 | Sequencia do item da adição | C | 003 | - | 564 – 566 |
Sequência do item dentro da adição..
Para processos do tipo DUIMP esta informação será a sequência do item para a DUIMP e para processos do tipo DI continua sendo a sequência da adição.Data de Registro da DI
46 | Valor do desconto | N | 015 | 02 | 567 – 581 | Nota 7 |
Conforme lay-ou da NF-e disponibilizado pela receita, na Tag da Declaração de Importação, há um campo referente ao valor do desconto do item da DI – adição. Se tiver esta informação, enviar, senão, enviar zero.
47 | Valor do IOF | N | 015 | 02 | 582 – 596 | Nota 7 |
Conforme lay-ou da NF-e disponibilizado pela receita, na Tag de grupo do Imposto de Importação, há um campo referente ao valor do IOF. Se tiver esta informação, enviar, senão, enviar zero.
48 | Despesas Aduaneiras | N | 015 | 02 | 597 – 611 | Nota 7 |
Valor das despesas aduaneiras para o item.
49 | Alíquota específica do IPI | N | 015 | 04 | 612 – 626 | Nota 7 |
Alíquota específica do IPI – valor por unidade tributável – somente deve ser enviado se o IPI foi calculado por unidade.
50 | Qtde total - IPI | N | 011 | 04 | 627 – 637 | Nota 7 |
Valor das despesas aduaneiras para o item.
...
49
...
Alíquota específica do IPI
...
N
...
015
...
04
...
612 – 626
...
Nota 7
Quantidade total na unidade padrão para tributação – IPI - somente deve ser enviado se o IPI foi calculado por unidade.
51 | Qtde total - PIS | N | 016 | 04 | 638 – 648 | Nota 7 |
Quantidade total na unidade padrão para tributação – PIS - somente Alíquota específica do IPI – valor por unidade tributável – somente deve ser enviado se o IPI PIS foi calculado por unidade.
50
IPI
011
627
637
52 | Qtde total - |
COFINS | N |
016 | 04 |
649 – |
659 | Nota 7 |
Quantidade total na unidade padrão para tributação - COFINS – IPI - somente somente deve ser enviado se o IPI COFINS foi calculado por unidade.
53 |
...
Lote |
51
Qtde total - PIS
N
016
04
638 – 648
Nota 7
Quantidade total na unidade padrão para tributação – PIS - somente deve ser enviado se o PIS foi calculado por unidade.
52 | Qtde total - COFINS | N | 016 | 04 | 649 – 659 | Nota 7 |
Quantidade total na unidade padrão para tributação - COFINS – somente deve ser enviado se o COFINS foi calculado por unidade.
...
53
...
Lote
...
C
...
010
...
00
...
660 – 669
...
C | 010 | 00 | 660 – 669 |
Lote do item - enviado quando item esta inserido em um lote no controle de lotes do SIGAEIC.
| Informações |
|---|
Quando existe mais de um lote para um único item o sistema pode trabalhar de duas maneiras diferentes: a) Informar o lote no desembaraço através do botão Outras ações e no arquivo de integração do despachante deve ser retornado uma única linha do item, assim como está o item no desembaraço. (neste caso não precisa informar o lote em si, pois o sistema irá quebrar os lotes no recebimento de nota automaticamente no momento da integração). b) Não informar o lote no desembaraço, então o lote deve ser informado no arquivo txt, onde haverá uma linha de registro para o item no desembaraço e uma linha do item para cada lote no arquivo txt, desta forma serão gerados os lotes no recebimento da nota mas não serão gerados os lotes no desembaraço. |
54 | Validade | C | 008 | 00 | 670 – 677 |
Validade do Lote - obrigatória em AAAAMMDD - enviado quando item esta inserido em um lote no controle de lotes do SIGAEIC para informar a validade do lote.
55 | Aliq ICMS - ICMS | N | 005 | 02 | 678 – |
Alíquota de ICMS informada por item da Nota Fiscal.
682 |
Alíquota de ICMS informada por item da Nota Fiscal - Para que o sistema grave a alíquota enviada no arquivo TXT de integração com o despachante, configure o parâmetro MV_EIC0010, determinando se a alíquota do ICMS será a informada na capa ou nos itens da nota fiscal.
56 | Alíquota de Majoração de COFINS | N | 006 | 02 | 683 – 688 |
Alíquota de Majoração de COFINS por item da Nota Fiscal.
57 | Percentual Diferimento de ICMS | N | 008 | 04 | 689 – 696 |
Percentual de Diferimento de ICMS por item da Nota Fiscal.
58 | Código da LI | N | 010 | - | 697 – 706 |
Número do registro da Licença de Importação, fornecido pelo Siscomex.
59 | Código da LI Substitutiva | C | 010 | - | 707 – 716 |
Número do registro da LI Substitutiva.
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