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Dados Fiscais do Produto
A opção Dados Fiscais do Produto são informados os dados utilizados nas rotinas fscais fiscais e geração dos impostos automáticos para financeiro.
Observações:

  • O código da receita deverá ter sido inicialmente cadastrado no menu Tabelas de Tributação/IRRF. Estes códigos deverão ser informados seguindo as normas da Receita Federal. - O
  • O Indicador Especial será utilizado para geração do registro 54 da SEF PE. - O
  • O contribuinte beneficiário dos incentivos relativos ao PRODEPE/FUNCRESCE deverá preencher o campo com 01 para produtos sem incentivo na entrada ou 02 para produtos com incentivo na entrada.
  • - O O contribuinte não-beneficiário dos referidos incentivos deverá preencher este campo com zeros. -
  •  A A capacidade volumétrica será utilizada pelo RM Líber nas Rotinas Federais para a geração da Instrução Normativa 63 - DNF (Demonstrativo de Notas Fiscais).
  • - No No RM Fest foi implementado o campo capacidade volumétrica na opção Características Fiscais, ao converter para o RM Nucleus TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento este campo virá preenchido.
  • - O O campo Margem de Lucro é utilizado para informar o percentual utilizado nas fórmulas para base de cálculo de ICMS com substituição tributária. - As
  • As informações do Código de Apuração serão utilizadas para geração do registro 54 da SEF PE. Essa geração é efetuada no RM Liber. - O
  • O beneficiário dos incentivos relativos ao PRODEPE/FUNCRESCE deverá codificar os registros de forma distinta, para separar suas operações por apuração, utilizando um código específico para:
  • - Os Os produtos não-incentivados, adotando o código 01 nesta hipótese; - Os
  • Os produtos incentivados, adotando um código para cada hipótese de escrituração independente prevista na legislação e, se for o caso, na hipótese do crédito presumido ou do financiamento, para cada percentual distinto do incentivo, utilizando, do código 02 em diante, de forma seqüencial, um para cada hipótese;
  • - O O contribuinte não-beneficiário dos incentivos relativos ao PRODEPE/FUNCRESCE deverá preencher este campo com zeros; - Incentivo
  • Incentivo Fiscal CDI-MS é o campo que deverá ser utilizado se o produto gerar lançamentos fiscais para o Registro 88 - Saídas do estado do MS.
  • - O O campo ISS Devido Município Cliente é utilizado para buscar a alíquota do ISS no município do Cliente da Nota Fiscal. Esta alíquota deverá ter sido inicialmente informada. Se este campo estiver desmarcado, será habilitado na pasta tabelas do movimento o campo "município", neste por default será apresentado o município do cliente da nota, cabendo neste caso ao usuário alterar para o município informado na filial no RM Liber.
  • - O O ISS só incidirá sobre serviços. 
  • - Não Não será permitida a inclusão de serviços que possuam ISS's retidos em municípios diferentes em uma mesma nota. 
  • - A A alíquota de ISS poderá ser diferenciada por município. Para isto será necessário informar no cadastro de produto a alíquota para o município. -
  •  Comportamento Comportamento das movimentações com a opção ISS Devido Município Cliente marcada: Para movimentos

Em se tratando de movimento de compra o comportamento será da seguinte maneira:

  • Se o serviço prestado tem ISS devido no município do cliente (entenda-se "Tomador do serviço" e que na compra é a própria filial) devemos ter um município informado no movimento, mas este pode ser qualquer município (normalmente é o da própria filial).
  • Se o serviço prestado 'Não tem ISS devido no município do Cliente' do tomador, ou seja, o ISS é devido no município do prestador, o município informado deve ser o do fornecedor.

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Em se tratando de movimento de venda o comportamento será da seguinte maneira:

  • Se o serviço prestado tem ISS devido no município do cliente (entenda-se "Tomador do serviço" e não o Cli/For do sistema) devemos ter um município informado no movimento, mas este pode ser qualquer município (normalmente é o do próprio cliente).
  • Se o serviço prestado não tem ISS devido no município do tomador, ou seja, o ISS é devido no município do prestador, o município informado deve ser o da empresa emitente, no caso o da filial.

...

  • O campo Produto Exige Inventário Fiscal será utilizado na geração da SISIF (RM Liber). O Registro 34 do SISIF, referente ao Inventário, somente conterá Produtos cujo esse campo esteja habilitado.

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  • O campo "Tipo de Medicamento" será utilizado para classificar o produto por seu tipo de medicamento.
  • Campo "Código Atividade Econômica" será utilizado para informado o Código de Atividades, Produtos e Serviços sujeitos a Contribuição Sobre a Receita Bruta de acordo com a Tabela 9 da Reinf.
  • Campo "Classificação do Serviço" será utilizado para informar o Código de Classificação do Serviço prestado mediante cessão de mão de obra/empreitada sujeito a retenção de contribuição previdenciária conforme Tabela 6 da Reinf.

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Veja Também

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  • Campo "Código Natureza de Rendimento" será utilizado para informar a Natureza de Rendimento, definindo através da tabela 1 da Reinf.
Informações
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