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Quando se envia um determinado produto para guarda/reparo/beneficiamento em terceiros, o sistema disponibiliza um controle sobre estas quantidades.

Em poder de terceiros, temos dois casos básicos:

Com Movimentação de Estoque

Na primeira situação, o Sistema fará uma movimentação de Custos PEPS (Primeiro que Entra, Primeiro que Sai) enquanto na segunda não movimentará custos. Assim, o Sistema controla:

• • Quantidade de terceiros em nosso poder
  • Quantidade nossa em poder de terceiros

Sem Movimentação de Estoque

Para o controle na segunda situação temos o campo Saldo Poder 3 que guardará o saldo líquido de nosso produto que esteja em poder de terceiros e ainda pertencem ao nosso estoque.

O arquivo de Saldo em Poder de Terceiros, tem o objetivo de permitir consultas/relatórios analíticos sobre estas movimentações.

Para poder utilizar esta rotina, deve-se preencher o campo Poder 3 no TES com:

• • R  - Remessa
  • D  - Devolução de Remessa

Ao digitar uma  Fatura de Entrada, posicionando sobre o campo Quantidade, o usuário poderá clicar em Image Removed ou pressionar [F7] para escolher o Documento de Saída por meio do qual os produtos, ora recebidos, saíram da empresa.

• • Remessa na Entrada: remessa de cliente, utilizar Documento do tipo Beneficiamento e TES com R no campo Poder 3.
  • Remessa na Saída: remessa ao fornecedor, utilizar Documento do tipo Beneficiamento e TES com R no campo Poder 3.
  • Devolução na Entrada: devolução de remessa já efetuada ao fornecedor, utilizar Documento do tipo Normal e TES com "D" no campo Poder 3.
  • Devolução na Saída: devolução da remessa já efetuada pelo cliente, utilizar Documento do tipo Normal e TES com D no campo Poder 3.

É importante salientar que os fatos geradores de registros no arquivo analítico de poder de terceiros são as remessas, tanto de  entrada como de saída.

Aplicação Prática

Ao enviar um produto para beneficiamento, devem ser executadas as seguintes tarefas:

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