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Em se tratando de um documento de beneficiamento, frete ou despesas de importação o sistema permite a inclusão da Fatura de entrada a partir do documento original, agilizando o processo de inclusão.

Procedimentos

Para inserir uma Fatura de entrada a partir de um documento original:

1. Na janela de inclusão da Fatura de entrada, preencha os dados do cabeçalho.

2. No campo Produto selecione o código do produto desejado.

3. Clique em  Documento Original.

Serão apresentadas as notas fiscais de origem do cliente (Devolução/Fornecedor/Beneficiamento/Complemento).

4. Posicione o cursor sobre a nota de origem a ser tratada e confirme.

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