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Para incluir uma fatura manual de Entrada:
1. Na janela de manutenção de Fatura Manual, o sistema apresenta a tela de parâmetros da rotina. Preencha-os conforme a necessidade da operação e confirme.
2. Em seguida, o Sistema apresenta nova tela de parâmetros, para que seja definida a configuração contábil e de amarração com o Cliente e Fornecedor, no caso de compras.
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Observação:
O Cadastro de Clientes e Fornecedores contempla a classificação quanto ao tipo de contribuinte que se enquadram os destinatários da Nota. Por este motivo, verifique o correto preenchimento.
3. Preencha os dados e confirme.
O Sistema apresenta as notas fiscais já emitidas.
4. Clique em Incluir.
O Sistema apresenta a tela de inclusão. Na parte superior da tela, encontram-se os campos que irão compor o cabeçalho da Nota Fiscal, na parte inferior, as Pastas do Rodapé.
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Observação:
Ao cadastrar um range de formulários para as operações de Crédito do módulo Compras, é necessário indicar o campo espécie do Controle de Formulários (veja os Principais Campos e Controles da rotina citada).
Acompanhe a seguir, casos de uso do Imposto sobre Vendas (IVA), que podem orientar o preenchimentos dos campos das próximas etapas. O recurso também contempla o cálculo do ICA, que segue o mesmo padrão de raciocínio, assim como o cálculo de Retenção de ICA e o cálculo de Retenção de IVA.
CASO 1: TES 505 - Fatura de Entrada Manual calculando o IVA, sem cálculo de AUI
1. Informe o tipo de TES, a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:
Informe o TES Padrão 005;
Informe a Quantidade. Ex:1;
Informe o valor unitário. Ex: R$100.000,00;
Informe o frete (FOB). Ex: R$1.000,00;
Informe o seguro. Ex: R$2.000,00;
Informe as despesas. Ex: R$3.000,00.
2. Confirme sua inclusão.
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Resultado do Exemplo:
Fatura gerada com o IVA calculado e somado ao total do documento, alíquota de 11% (base IVA = 104.000,00 e valor IVA = 11.440,00). Total do Documento: 117.440,00. Total da Duplicata: 117.440,00.
CASO 2: TES 006 - Fatura de Entrada Manual calculando o IVA, sem cálculo de AUI
1. Informe o tipo de TES, a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:
Informe o TES Padrão 506;
Informe a Quantidade. Ex:1;
Informe o valor unitário. Ex: R$100.000,00;
Informe o frete (FOB). Ex: R$1.000,00;
Informe o seguro. Ex: R$2.000,00;
Informe as despesas. Ex: R$3.000,00.
2. Confirme sua inclusão.
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Resultado do Exemplo:
Fatura gerada com o IVA calculado e somado ao total do documento, alíquota de 20% (base IVA = 104.000,00 e valor IVA = 20.800,00). Total do Documento: 126.800,00. Total da Duplicata: 126.800,00.
CASO 3: TES 007 - Fatura de Entrada Manual calculando o IVA, sem cálculo de AUI
1. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:
Informe o TES Padrão 007;
Informe a Quantidade. Ex:1;
Informe o valor unitário. Ex: R$100.000,00;
Informe o frete (FOB). Ex: R$1.000,00;
Informe o seguro. Ex: R$2.000,00;
Informe as despesas. Ex: R$3.000,00.
2. Confirme sua inclusão.
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Resultado do Exemplo:
Fatura gerada com o IVA calculado e somado ao total do documento, alíquota de 25% (base IVA = 104.000,00 e valor IVA = 26.000,00). Total do Documento: 132.000,00. Total da Duplicata: 132.000,00.
CASO 4: TES 008 - Fatura de Entrada Manual, calculando o IVA (com alíquota no produto), sem cálculo de AUI
1. Informe o tipo de TES, a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:
Informe o TES Padrão 508;
Informe a Quantidade. Ex:1;
Informe o valor unitário. Ex: R$100.000,00;
Informe o frete (FOB). Ex: R$1.000,00;
Informe o seguro. Ex: R$2.000,00;
Informe as despesas. Ex: R$3.000,00.
2. Confirme sua inclusão.
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Resultado do Exemplo:
Fatura gerada com o IVA calculado e somado ao total do documento, alíquota de 35% (base IVA = 104.000,00 e valor IVA = 36.400,00). Total do Documento: 142.400,00. Total da Duplicata: 142.400,00.
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Importante:
- Para que o Sistema considere o valor como isento ou apenas não calculado, mesmo com cálculo de IVA e sem o cálculo de AUI, é necessário cadastrar um TES indicando a opção 3-Isento ou a opção 2-Não calculado, no campo Calcula IVA.
O resultado será a fatura com dados de IVA (alíquota, base e valor total = 0).
- Para que o Sistema realize o cálculo de IVA com alíquota definida no produto, sem cálculo de AUI, utilize o TES 001. O produto cadastrado deve receber a alíquota (EX: 1%) correspondente no campo Percentual IVA.
O resultado será a fatura gerada com o IVA calculado, somado ao total do documento, armazenando a base de cálculo de R$104.000,00, Valor IVA R$ 1.040,00 e total do documento e duplicata: R$107.040,00.
Estas particularidades também podem ser observadas no Faturamento Automático.
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