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A atividade informada será a do emissor da fatura, identificada por meio do parâmetro MV_CIIU.
A alíquota a ser considerada será sempre a da tabela Impostos Variáveis (SFB), que deve ser a alíquota padrão para as operação da atividade do contribuinte.
Caso exista alguma exceção à regra (por exemplo, prestação de serviços de um ramo de atividade distinto do ramo de atividade oficial), a tabela Ganancias/ Fundo Cooperativo (SFF) deve ser verificada.
Para saber se a operação é de uma atividade diferente da padrão do contribuinte, verifique se o campo Cod. Ind. Inter. Uniforme está preenchido. Se estiver, posicione a tabela Ganancias/ Fundo Cooperativo (SFF) por meio do código de agrupamento.
Para tal posicionamento, tabela Ganancias/ Fundo Cooperativo (SFF), utilize o índice 6 (CFO de venda), procurando o código do imposto (ICA) + CFO da operação (que é o cadastrado no TES) + Zona Fiscal e verifique se há menção ao código de atividade distinto no campo Cód. Ind. Inter. Uniforme.
Se a referência for encontrada, utiliza-se a alíquota da tabela SFF. Caso contrário, a alíquota da tabela Impostos Variáveis (SFB) é acionada.
Para incluir uma fatura manual de Saída:
1. Na janela de manutenção de Fatura Manual, o sistema apresenta a tela de parâmetros da rotina. Preencha-os conforme a necessidade da operação e confirme.
2. Em seguida, o Sistema apresenta nova tela de parâmetros, para que seja definida a configuração contábil e de amarração com o Clientes e Fornecedor, no caso de compras.
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Observação:
O Cadastro de Clientes e Fornecedores contempla a classificação quanto ao tipo de contribuinte que se enquadram os destinatários da Nota. Por este motivo, verifique o correto preenchimento.
3. Preencha os dados e confirme.
O Sistema apresenta as notas fiscais já emitidas.
4. Clique em Incluir.
O Sistema apresenta a tela de inclusão. Na parte superior da tela, encontram-se os campos que irão compor o cabeçalho da Nota Fiscal, na parte inferior, as Pastas do Rodapé.
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Observação:
Ao cadastrar um range de formulários para as operações de Crédito do módulo Compras, é necessário indicar o campo espécie do Controle de Formulários (veja os Principais Campos e Controles da rotina citada).
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